中共万载县委政法委员会

部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  中共万载县委政法委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县政法委员会部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央、省、市有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。

3、根据县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

4、组织、协调、指导维护社会稳定的工作。

5、组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

8、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

9、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题、组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。

10、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共万载县委政法委员会,内设办公室、综治督导股、维稳指导股、反邪教协调股、政法队伍建设指导股等5个股室。

本部门2020年年末实有人数22人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员5人。

第二部分   2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计925.29万元，其中年初结转和结余169.45万元，较2019年增加85.24万元，增长101.22%；本年收入合计755.84万元，较2019年增加239.8万元，增长46.47%，主要原因是增加了2个项目资金：全县公共场所安全防护建设资金190万元、精神障碍患者肇事肇祸以奖代补资金43.4万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入755.84万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计925.29万元，其中本年支出合计   762.38万元，较2019年增加331.57万元，增长76.96 %，主要原因是增加项目支出；年末结转和结余162.90万元，较2019年减少6.55万元，下降3.86%，主要原因是2019年的项目资金在2020年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出283.66万元，占37.21%；项目支出478.72万元，占62.79%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为582.51万元，决算数为762.38万元，完成年初预算的130.88%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为217.19万元，决算数为  274.73万元，完成年初预算的126.49%，主要原因是工资异动等基本支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为305.5万元，决算数为458.72万元，完成年初预算的150.15%，主要原因是年初预算中的城乡社区支出在下达指标时列入公共安全支出中，所以决算同步列支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为19.25万元，决算数为19.40万元，完成年初预算的100.78%，主要原因是社会缴费基数增长。

（四）卫生健康支出年初预算数为8.63万元，决算数为9.53万元，完成年初预算的110.43%，主要原因是社会缴费基数的增长。

（五）城乡社区支出年初预算数为31.94万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是在下达指标时列入公共安全支出中，所以决算同步列支，即列入公共安全支出中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.67万元，其中：

（一）工资福利支出232.48万元，较2019年减少5.09万元，下降2.15%，主要原因是个别人员工资福利单列入项目经费中。

（二）商品和服务支出42.69万元，较2019年减少56.35万元，下降56.89%，主要原因是在工作中严格控制费用支出，并将2020年项目经费严格分开核算。

（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2019年减少2.37万元，下降92.22%，主要原因是节约开支减少不必要的费用。

（四）资本性支出8.3万元，较2019年减少0.54万元，下降6.1 %，主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.6万元，决算数为9.02万元，完成预算的71.59%，决算数较2019年减少1.59万元，下降14.99 %，其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，原因是没有安排因公出国（境）支出；决算数较年初数减少的原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.6万元，决算数为  9.02万元，完成预算的71.59 %，决算数较2019年减少1.59万元，下降14.99%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。全年国内公务接待86批，累计接待1200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为是严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公车购置数量0辆，保有数量0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出42.69万元，较年初预算数减少17.33万元，降低28.87%，较2019年度减少65.19万元，主要原因是厉行节约，严控开支，减少了办公设备购置，系统运行维护资金。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位未有其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金  414.34万元，占一般公共预算项目支出总额的86.48%。组织对“政法工作经费”、“全县公共安全场所安全防护建设费”“精神障碍患者肇事肇祸以奖代补资金”“网格员APP终端费用”“禁毒办经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出414.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体取得了较好的成绩，特别在社会治理现代化工作水平上得到了很大的提高，政法综治基层基础不断夯实，政法队伍建设不断加强，扫黑除恶工作不断深入，社会治安环境不断向好，持续多年实现“五个没有发生”。

组织对“政法机关”、“综治中心”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出755.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全县政法工作规范化、社会治理现代化带来的可喜变化逐渐显现，为实现社会治理体系和社会治理能力现代化打下了坚实基础。2020年度我委获得“全市政法工作先进县市区”、“扫黑除恶先进单位”“综治工作先进单位”等荣誉称号。

对部门社会公众满意度进行了问卷调查，社会满意度在98.2%以上，绩效综合评分为94.7分

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，5项目绩效自评平均得分为97.4分。项目全年预算数为414.34万元，执行数为 394.34 万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况：一是打好扫黑除恶收官战，强力推进“六清”工作，全年共收集涉黑涉恶线索共计588条，现已全部核查反馈到位，核查率达100%；二是以科技为支撑，推动综治中心实战化，县乡村三级已全部纳入到综治中心统一管理；三是开展“五员联动，共创平安”活动，推动社会治理现代化向农村基层延伸，全县204个联动队共排查矛盾纠纷216件，当场化解182件，四是科技支撑，打造具有我县特色的社会治理大数据平台，整合约7500路社会资源视频，接入207个易肇事肇祸精神障碍患者管控手环，实现了大数据平台与网格化管理相融合。五是注重政法队伍建设，狠抓纪律作风，通过一系列活动政法队伍政治素养有了明显的提升，纪律作风明显向好。六是在与奉新县政法工作“一对一”对标竞赛活动中，我县取得了10：0的领先比分，提前半年锁定胜局；七是坚持结果导向，切实做好“双提升”工作，全年开展进村入户宣传127070户，开展集中宣传1390次，收集意见建议1365条，整改和化解1326个，群众满意度指数明显上升；八是对全县范围安全隐患进行排查，在公共场所投入190万元资金打造幸福万载，平安万载新氛围。下一步改进措施一是持续深化扫黑除恶专项斗争；二是继续完善综治中心实体化建设；三是落实配备乡镇政法委员；四是不断严密监控视频防控网络；五是不断强化政法队伍建设；六是积极做好“一对一”对标竞赛；七是全力打好提升公众安全感攻坚战；八是继续推进“平安建设”，打造幸福万载新氛围。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出，在本决算中具体指禁毒办工作经费支出。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出，在本决算中具体指政法工作经费、解决全县公共场所安全防护设施建设费、综治办办公楼租赁费、政法转移支付、网格员终端费、维稳工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

9、机关运行经费：指部门各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。