中共万载县委政法委2019年度部门决算

目    录

第一部分  万载县委政法委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县委政法委部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央、省、市有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。

3、根据县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

4、组织、协调、指导维护社会稳定的工作。

5、组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

8、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

9、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题、组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。

10、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即万载县委政法委。

本部门2019年年末实有人数22人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员5人。

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计600.26万元，其中年初结转和结余84.21万元，较2018年减少8.74万元，下降1.43%；本年收入合计516.04万元，较2018年增加82.99万元，增长19.16 %，主要原因是增加了以下两个项目经费：新综治中心办公经费50万元、网格员APP终端费31.94万元及工资异动增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入516.04万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计600.26万元，其中本年支出合计   430.81万元，较2018年减少93.98万元，下降17.91%，主要原因是部分项目经费未结算完工；年末结转和结余169.45万元，较2018年增加85.24万元，增长101.22 %，主要原因是部分项目经费未完工，结转下年度。

本年支出的具体构成为：基本支出348.02万元，占80.78%；项目支出82.79万元，占19.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为367.96万元，决算数为430.81万元，完成年初预算的117.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为195.97万元，决算数为282.96万元，完成年初预算的144.39%，主要原因是增加新综治中心公办经费及肇事肇祸精神患者保险费。

（二）公共安全支出年初预算数为129万元，决算数为72万元，完成年初预算的55.81%，主要原因是部分项目未结算，结转下年度。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为22.25万元，决算数为23.17万元，完成年初预算的104.14%，主要原因是增加职业年金支出0.92万元。

（四）卫生健康支出年初预算数为8.1万元，决算数为8.1万元，完成年初预算的100%，无特殊原因。

（五）城乡社区支出年初预算数为0，决算数为31.94万元，主要原因是年度内追加网格员APP终端费31.94万元。

（六）住房保障支出年初预算数为12.64万元，决算数为12.64万元，完成年初预算的100%，无特殊原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出348.02万元，其中：

（一）工资福利支出237.57万元，较2018年减少28.3万元，下降10.64%，主要原因是部分综治人员工资单列，而2018年基本支出与项目未分开核算。

（二）商品和服务支出99.04万元，较2018年减少141.04万元，下降58.75%，主要原因是本年度基本支出与项目分开列支，而2018年基本支出与项目未分开核算。

（三）对个人和家庭补助支出2.57万元，较2018年减少16.27万元，下降86.36%，主要原因是2018年含退休人员死亡抚恤金，本年度无。

（四）资本性支出8.84元，较2018年增加8.84万元，2018年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为10.61万元，完成年初预算的81.62%，决算数较2018年减少1.19万元，下降10.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为10.61万元，完成年初预算的81.61 %，决算数较2018年减少1.19 万元，下降10.08%。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项制度，严把公务接待关。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算较2018年增加0元，增长0%，原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算较2018年增加0元，增长0%；主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出107.88万元，较年初预算数增加48.8万元，增长82.6%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、新综治中心办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额8.84万元，其中：政府采购货物支出8.84万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的54.26%。

组织对“司法救助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看主要绩效有全面完成司法救助资金70万元，使12个家庭得到经济救助，救助完成率100%。。社会满意度在100%以上，绩效综合评分为96分。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映司法救助项目绩效自评结果。

司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：司法救助案件（件）

12件、得到司法救家庭（户）12户、 司法救助审查情况 送审12件全部合格。

司法救助项目绩效自评综述：司法救助专项资金，属于为民办实事项目，主要用于帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱一定程度生活困境，是中国特色社会主义司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分，2019年我委根据实际情况建立司法救助资金动态调整机制，确保资金安排与实际需要相匹配，确保规范开展救助，提高救助效率。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（款）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于城乡社区其他方面的支出。

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