目 录
第一部分 万载县委政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万载县政法委部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央、省、市有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。
3、根据县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
4、组织、协调、指导维护社会稳定的工作。
5、组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。
6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
7、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
8、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
9、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题、组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。
10、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。
11、加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
12、指导乡镇、部门社会治安综合治理委员会以及综治办工作。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制13人，事业编制3人；年末实有人数22人，其中在职人员16 人，退休人员6人。
| 收入支出决算总表 | |||||||||||
| 公开01表 | |||||||||||
| 编制单位：万载县政法委 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 382.29 | 436.45 | 436.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 298.65 | 365.44 | 365.44 | ||
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 20.97 | 23.00 | 23.00 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.98 | 7.82 | 7.82 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.21 | 11.89 | 11.89 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 382.29 | 436.45 | 436.45 | 本年支出合计 | 51 | 515.82 | 409.14 | 409.14 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 133.52 | 133.52 | 133.52 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 160.84 | 160.84 | ||
| 总计 | 27 | 515.82 | 569.98 | 569.98 | 总计 | 54 | 515.82 | 569.98 | 569.98 | ||
| 收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
| 编制单位：万载县政法委 |
| 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 436.45 | 436.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 392.75 | 392.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 392.75 | 392.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 392.75 | 392.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开03表 | |||||
| 编制单位：万载县政法委 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 409.14 | 409.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.44 | 365.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 365.44 | 365.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2013601 | 行政运行 | 365.44 | 365.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 编制单位：万载县政法委 | 公开04表 | |||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 435.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 365.44 | 365.44 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 436.45 | 本年支出合计 | 53 | 409.14 | 408.14 | 1.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 133.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 160.84 | 160.84 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 133.52 | 55 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
| 28 | 57 | |||||||
| 总计 | 29 | 569.98 | 总计 | 58 | 569.98 | 568.98 | 1.00 | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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| 公开05表 | |||
| 编制单位：万载县政法委 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 408.14 | 408.14 | 0.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.44 | 365.44 | 0.00 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 365.44 | 365.44 | 0.00 | ||||
| 2013601 | 行政运行 | 365.44 | 365.44 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 22.85 | 22.85 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 7.82 | 7.82 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 7.82 | 7.82 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 编制单位：万载县政法委 | 2017年度 | 公开06表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 229.95 | 302 | 商品和服务支出 | 161.50 | 310 | 其他资本性支出 | 1.20 | ||
| 30101 | 基本工资 | 62.91 | 30201 | 办公费 | 2.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 64.61 | 30202 | 印刷费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 | ||
| 30103 | 奖金 | 54.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 9.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 5.43 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.85 | 30207 | 邮电费 | 18.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.49 | 30211 | 差旅费 | 7.51 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 19.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 10.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 9.24 | 31020 | 产权参股 | — | ||
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.26 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.84 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 2.83 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 11.89 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.02 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.54 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.36 | ||||||||
| 人员经费合计 | 245.44 | 公用支出合计 | 162.70 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 编制单位：万载县政法委 | 2017年度 | 公开07表 | |
| 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 13.00 | 11.84 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 13.00 | 11.84 |
| （1）国内接待费 | 7 | 13.00 | 11.84 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 208 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 1,820 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | ||||
| 编制单位：万载县政法委 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 编制单位：万载县政法委 2017年度 |
| 公开09表 |
| 单位：台、辆、套 | ||
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.一般公务用车 | 3 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | |
| 5.其他用车 | 6 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 7 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 8 | |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计569.98万元，其中年初结转和结余133.52万元，较2016年增加38.31万元，增长40%；本年收入合计436.45万元，较2016年减少189.08万元，下降30.2%，主要原因是本年度减少支出项目（如技防及新设项目）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入436.45万元，占100%。事业收入 0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计569.98万元，其中本年支出合计409.14万元，较2016年减少178.08万元，下降30.3%，主要原因是本年度减少支出项目（如技防及新设项目）；年末结转和结余160.84万元，较2016年增加27.32 万元，增长20.5 %，主要原因是厉行节约，减少支出。
本年支出的具体构成为：基本支出409.14万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为515.81万元，决算数为409.14万元，完成年初预算的79.32%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为298.65万元，决算数为365.44万元，完成年初预算的122.36%，主要原因是项目、基数、人员调整。
（二）公共安全支出年初预算数为179万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是科目调整。
(三) 社会保障和就业支出年初预算数为20.97万元，决算数为23万元，完成年初预算109.68%，主要原因是人员及基数调整。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.98万元，决算数为7.82万元，完成年初预算112%，主要原因是人员及基数调整。
（五）住房保障支出年初预算数为10.21万元，决算数为11.88万元，完成年初预算116.35%，主要原因是人员及基数调整。
（六）城乡社区支出年初预算0万元，决算支出数为1万元，主要原因是科目调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出408.14万元，其中：
（一）工资福利支出229.95万元，较2016年增加18.61万元，增长8.8%，主要原因是工资基数调整。
（二）商品和服务支出161.5万元，较2016年减少16.09万元，下降9.06%，主要原因是厉行节约，减少支出。
（三）对个人和家庭补助支出15.5万元，较2016年减少16.47万元，下降51.53%，主要原因是厉行节约，减少支出。
（四）其他资本性支出1.19万元，较2016年减少10.31万元，下降89.65%，主要原因是厉行节约，减少支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为11.84万元，完成预算的91%，决算数较2016年减少3.06万元，下降20.54 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年减少0万元，下降0 %。主要原因是无因出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为11.84万元，完成预算的91.08%，决算数较2016年减少3.06万元，下降20.54%。主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，减少各项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2016年减少0万元，下降0 %。主要原因是公车改革后，单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2016年减少0万元，下降0 %。主要原因是单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出161.5万元，较2016年减少16.1万元，下降9.1%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，缩减不必要的会务，减少各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额23.46万元，其中：政府采购货物支出23.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委成立了绩效评价领导小组，在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，核实收支数据、进行比较分析、查阅会计凭证、发放调查问卷等方式，获取相关资料，对单位履职情况进行综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成本部门整体支出绩效评价报告。按照自评方案的要求，对照各实施内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据《万载县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（万财绩[2018]3号）等文件精神,按年度对我单位部门整体支出进行了绩效目标评价，并对部门社会公众满意度进行了问卷调查，社会满意度在95%以上，绩效综合自评分为91分。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资；
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各张统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；
文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三公经费：指因为出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。
机关运行经费：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
赣公网安备 36092202000105号
