目录

第一部分中共万载县委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共万载县委统一战线工作部概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针、政策,在调查研究的基础上提出开展全县统战工作的意见和建议。

(二)联系全县各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中央、省、市和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的方针、政策;支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设,选拔、培养新的代表人物。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知分子代表人物。

(四)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;搞好党内外合作共事的调查研究工作。

(五)负责全县统一战线的宣传工作。

(六)开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

(七)履行县政府民族宗教事务局的职能,协调检查全县民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(八)指导乡镇(街道)党委统战工作;联系政府各有关部门及企业的统战工作;受县委委托,领导工商联党组,指导工商联工作。

(九)承办县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共万载县委统一工作战线部。内设四个股室：分别是秘书股、侨务股、党外人士工作股、民族宗教事务股。

本部门2020年年末实有人数12人,其中在职人员7人,退休人员5人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入的具体构成为:财政拨款收入176.05万元,占100%。较2019年减少11.15万元，下降5.96%，主要原因是：节约开支。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计186.01万元,其中本年支出合计182.11万元,较2019减少0.19万元,下降0.10%,主要原因是:节约开支;年末结转和结余3.9万元,较2019年减少6.06万元,下降60.84%,主要原因是:无特殊原因。

本年支出的具体构成为:基本支出178.11万元,占97.80%;项目支出4万元,占2.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为129.90万元,决算数为182.11万元,完成年初预算的140.19%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为111.19万元,决算数为150.45万元,完成年初预算的135.31%,主要原因是:人员异动。

(二)社会保障和就业支出年初数为8.32万元,决算数为9.01万元,完成年初预算的108.29%,主要原因是:人员异动。

(三)卫生健康支出年初数为4.62万元,决算数为5.01万元,完成年初预算的108.44%,主要原因是:人员异动。

(四)住房保障支出年初数为5.77万元,决算数为5.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无特殊原因。

(五)其他支出年初数为0万元,决算数为11.86万元,主要原因是:无特殊原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.11万元,其中:

(一)工资福利支出129.04万元,较2019年增加18.14万元,增长16.36%,主要原因是:人员异动。

(二)商品和服务支出46.28万元,较2019年减少21.42万元,下降31.64%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出2.49万元,较2019年减少0.40万元,下降13.84%,主要原因是:无。

(四)资本性支出0.3万元,较2019年减少0.5万元,下降62.50%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.68万元,决算数为1.23万元,完成预算的73.21%,决算数较2019年减少3.04万元,下降71.19%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少3万元,下降100%,主要原因是2020年无因公出国(境)支出,全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次，全年无因公出国（境）组团情况。。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.68万元,决算数为1.23万元,完成预算的73.21%,决算数较2019年减少0.04万元,下降3.15%,主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。全年国内公务接待22批,累计接待140人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无特殊原因。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少21.92万元,降低32%,主要原因是:减少公务出国费用，节约支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)没有车辆，没有单价50万元（含）以上通用设备（台，套）、没有单价100万元（含）以上专用设备（台，套），本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金47万元,占一般公共预算项目支出总额的26.39%。

组织对“统战部经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出47万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,经费用于保证统一战线各项工作的正常开展,得到了好评。对其结果进行综合统计、分析、综合测评结果:98分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映统战部经费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,统战部经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

1、把稳统战方向。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神,通过强化正面宣传、深化主题教育、加强阵地建设等,进一步提升统一战线意识形态工作的领导权、主动权、话语权;围绕“优环境、促发展”大讨论活动,不断提升干部队伍政治、责任、大局、服务意识,着力“六稳”“六保"落实;做好信息宣传工作,发出统战好声音。2020年,《中国统一战线》上稿1篇、《江西统一战线》上稿2篇,《心桥网》10篇,赣鄱统战5篇,《江西民族宗教》杂志1篇,省民宗局网11篇,《江西省政协报》3篇,《宜春日报》4篇,市统战网站52篇,数量质量均优于往年。

2、筑牢同心思想。值民主党派、党外知识分子联谊会、工商联等换届之际,通过邀请座谈、上门拜访、单个交流及电话微信互动等形式,加强党外干部培养、考察、选拔、推荐,筑牢共同思想政治基础,营造公平公正的政治生态环境和团结一心、共谋发展的和谐局面。

3、抓实“三项”整改。针对中央脱贫攻坚专项巡视及“回头看”反馈意见4个、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题2个、脱贫攻坚成效考核指出问题1个,落实整改措施23条,全部逐一整改到位。

4、汇集“同心”力量。贯彻落实省、市、县“关于新冠肺炎疫情防控工作”精神部署,按照“外防输入、内防反弹”原则,严格制定并执行宗教活动场所疫情防控措施;发挥知联会、党派成员“以艺战疫”优势,汇聚起统一战线成员、海外侨胞等同舟共济、同心战疫的力量,共计捐款现金3047100元,物资价值1306550元,抗疫工作取得阶段性胜利。

5、搭建“同心”桥梁。围绕“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”主题,对各全县近100名海外侨胞、港澳台同胞、留学生及其眷属进行走访慰问,增进交流互信;建立香港-万载老乡联谊群,传递友谊温暖,截至目前有群友38人,为拓展海外侨务工作奠定基础,为维护社会和谐稳定提供信息保证。

6、增进“同心”服务。创新工作方式,凝聚侨界力量,成立“县侨界志愿者服务队”,通过送医送药、走访慰问、联谊交友等,开展形式多样“侨”特色的志愿服务活动。

8、勠力脱贫攻坚。按上级部署精准帮扶行动,不断抓实问题、抓细举措、抓强整改,全力支持白水、麻田、高岭、横岭等挂点贫困村基础建设,每年扶助资金达10万元;积极推销贫困户滞销农产品,倡导县商会企业家通过金色田园等渠道采购扶贫农产品逾60余万元,统战成员单位完成采购任务达10万元;在县第二届“消费扶贫、创富万载”扶贫产品展销会上,组织二十多家企业及4个商会140余人参加,现场购买农产品15.8万多元。

9、助力非公发展。优化非公有制经济健康发展环境,协调召开检察院与花炮企业座谈会,与县政协联合开展法制营商环境专题调研;助力相关部门落实各项惠企政策,保障企业防控物资供应、缓解企业招工难题等。荣获全省第四届优化营商环境县、江西省营商环境十佳县第二名、营商环境第三方测评获全市第一,创新创业活力迸发。

发现的问题和不足:服务民主党派成员和党外人士工作方法比较单一,效果有待提高。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费:指出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

机关运行经费:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。