中共万载县委统一战线工作部2018年度

部门决算目录  

第一部分  中共万载县委统一战线工作部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委统一战线工作部概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战方面工作的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实党中央关于统一战线工作的理论、政策和法律法规及省委、市委和县委相关决策部署，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派县总支、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全县统一战线党外人才工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）履行县民族宗教事务局职能，贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理民族、宗教事务，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，联系、培养少数民族和宗教界的代表人士。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，全面促进民族事业发展；巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门调查研究我县对香港、澳门地区统一战线工作情况并提出政策建议。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党和国家关于侨务工作的方针政策以及省、市、县关于侨务工作的决定，拟订全县侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究我县有关侨情和侨务工作情况，依法管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权益。

（十ー）协助管理各乡镇（街道）党委统战委员；指导各乡镇（街道）党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；受县委委托，联系、指导工商联工作。指导县社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）负责民主党派市委会的联系与接待工作。

（十三）承办县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数  9 人，其中行政编制8 人，工勤编制  1 人；年末实有人数13  人，其中在职人员7 人，退休人员  5 人,遗属人员1 人。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计176.22万元，其中年初结转和结余13.62万元，较2017年增加4.07万元，增长42.6%；本年收入合计 162.6 万元，较2017年增加21.7万元，增长15.4%，主要原因是：工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  162.6万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计176.22万元，其中本年支出合计171.16 万元，较2017年增加34.34万元，增长25.1 %，主要原因是:工资调标；年末结转和结余5.06万元，较2017年减少8.56万元，下降62.8%，主要原因是：无特殊原因。

本年支出的具体构成为：基本支出171.16 万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为160.45 万元，决算数为171.16 万元，完成年初预算的106.67 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为137.29 万元，决算数为121.15 万元，完成年初预算的 88.24%，主要原因是：人员调整。

（二）文化体育与传媒支出年初数为0万元，决算数

为3万元，主要原因是：党外知识分子联谊会预算收入。

（三）社会保障和就业支出年初数为12.04万元，决算数为12.71万元，完成年初预算的105.56%，主要原因是：增加年金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初数为 4.31万元，决算数为 4.02万元，完成年初预算的 93.27 %，主要原因是：人员调整。

（五）住房保障支出年初数为 6.81 万元，决算数为5.04  万元，完成年初预算的 74%，主要原因是：人员调整。

（六）其他支出年初数为 0万元，决算数为25.25万元，主要原因是：无特殊原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.16 万元，其中：

（一）工资福利支出  104.26 万元，较2017年增加7.09  万元，增长7.3%，主要原因是:工资调标。

（二）商品和服务支出63.31万元，较2017年增加31.8 万元，增长100.92  %，主要原因是：增加扶贫支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.88万元，较2017年减少5.47 万元，下降74.42 %，主要原因是：退休人员退休费社保发放。

（四）资本性支出1.7万元，较2017年增加0.91万元，增长115.19%，主要原因是：购置办公设施。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.68万元，决算数为0.91万元，完成预算的54.17 %，决算数较2017年减少0.04 万元，下降4.21  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.68 万元，决算数为0.91万元，完成预算的54.17%，决算数较2017年减少0.04 万元，下降4.21%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 65.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加15.15 万元，增长30.39  %，主要原因是：宗教支出及扶贫支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求，我部成立了绩效评价领导小组，在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，核实收支数据、进行比较分析、查阅会计凭证、发放调查问卷等方式，获取相关资料，对单位履职情况进行综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成本部门整体支出绩效评价报告。按照自评方案的要求，对照各实施内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，绩效综合自评分为92分。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）的行政事业单位医疗（款）中的行政事业单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费：指出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

机关运行经费：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。