目　  录 

第一部分 中共万载县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共万载县委统一战线工作部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共万载县委统一战线工作部2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分    名词解释

第一部分 中共万载县委统一战线工作部概况

一、    部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展全县统战工作的意见和建议。

2、联系全县各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省、市和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的方针、政策；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知分子代表人物。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

5、负责全县统一战线的宣传工作。

6、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

7、履行县政府民族宗教事务局的职能，协调检查全县民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

8、指导乡镇(街道）党委统战工作；联系政府各有关部门及企业的统战工作；受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

9、承办县委交办的其他事项。

二、    部门基本情况

中共万载县委统一战线工作部共有预算单位1个，编制人数6人，其中：行政编制5人、工勤编制1人。实有人数12人，其中：在职人数7人，包括行政人员6人、工勤人员1人；退休人员5人。

第二部分 中共万载县委统一战线工作部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2019年县统战部收入预算总额为131.07万元，较上年预算安排减少29.38万元，其中：财政拨款收入125.25万元，占收入预算总额的95.56%，较上年预算安排减少18.05万元；上年结转5.82万元，占收入预算总额的4.44%,较上年预算安排减少11.33万元。

（二）部门预算支出情况

2019年县统战部支出预算总额为131.07万元，较上年预算安排减少29.38万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出78.25万元，占支出预算总额的59.7%，较上年预算安排减少38.2万元，包括工资福利支出64.44万元、商品和服务支出12.24万元、对个人和家庭补助支出1.57万元；项目支出52.82万元，占支出预算总额的40.3%，较上年预算安排增加8.82万元，包括工资福利支出26万元、商品和服务支出18万元、资本性支出2万元、其它相关支出6.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出112.34万元，占支出预算总额的85.7%，较上年预算安排减少24.95万元；社会保障和就业支出9.23万元，占支出预算总额的7%，较上年预算安排减少2.81万元；卫生健康支出4.28万元，占支出预算总额的3.3%，较上年预算安排减少0.02万元；住房保障支出5.21万元，占支出预算总额的4%，较上年预算安排减少1.6万元。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出90.44万元，占基本支出和项目支出预算总额的69%，较上年预算安排减少18.42万元；商品和服务支出30.24万元，占基本支出和项目支出预算总额的23.08%，较上年预算安排减少19.61万元；对个人和家庭的补助1.57万元，占基本支出预算的1.19%，较上年预算安排减少0.17万元；资本性支出2万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.53%,较上年预算安排增加2万元;其它相关支出6.82万元,占基本支出和项目支出预算总额的5.2%,较上年预算安排增加6.82万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019年财政拨款支出预算125.25万元，占支出预算总额的95.56%，较上年预算安排减少18.05万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出106.52万元，占财政拨款支出的85%，较上年预算安排减少13.62万元；社会保障和就业支出9.23万元，占财政拨款支出的7.4%，较上年预算安排减少2.81万元；卫生健康支出4.28万元，占财政拨款支出的3.4%，较上年预算安排减少0.02万元；住房保障支出5.21万元，占财政拨款支出的4.2%，较上年预算安排减少1.6万元。

（四）政府性基金支出安排情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年统战部机关运行经费预算安排12.25万元，其中：办公费5.5万元，邮电费0.7万元，取暖费0.29万元，工会经费0.22万元，在职人员车改补贴5.46万元，离退休人员公用支出0.08万元，较上年预算安排减少15.89万元。

（六）政府采购安排情况

政府采购安排2万元购买打印机、电脑、办公桌等。

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年万载县统战部“三公”经费年初预算安排1.68万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，主要原因是：没有因公出国经费预算。

公务接待费1.68万元，同上年安排，主要原因是：无特殊原因。

公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元，主要原因是:车改收车。

公务用车购置费0万元，比上年增长0万元，主要原因是:车改收车。

第三部分 中共万载县委统一战线工作部2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分    名词解释

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2019年中共万载县委统一战线工作部预算公开表（八表合一）

2019年中共万载县委统一战线工作部预算公开表.xls