中共万载县委统一战线工作部

2017年度部门决算

目录

第一部分  县委统战部概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2017年度县委统战部决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度县委统战部决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县委统战部概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展全县统战工作的意见和建议。

2、联系全县各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省、市和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的方针、政策；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

5、负责全县统一战线的宣传工作。

6、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

7、履行县政府民族宗教事务局的职能，协调检查全县民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

8、指导乡镇党委统战工作；联系政府各有关部门及企业的统战工作；受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

9、承办县委交办的其他事项。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2017年年末编制人数  6 人，其中行政编制6 人；年末实有人数  13 人，其中在职人员7 人，退休人员  5 人，遗属1人。

第三部分  2017年度县委统战部决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 150.44万元，（其中年初结转和结余9.55 万元），较2016年增加33.6 万元，增长28.76  %；本年收入合计 140.9 万元，较2016年增加43.77万元，增长45.06 %，主要原因是：工资调标及增加人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入150.44万元，占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  150.44  万元，其中本年支出合计  136.82 万元，较2016年增加29.53  万元，增长27.52  %，主要原因是：工资调标及增加人员；年末结转和结余13.62  万元，较2016年增加 4.07万元，增长42.68  %，主要原因是：年末经费及职业年金暂存。

本年支出的具体构成为：基本支出  136.82 万元，占100  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为125.38 万元，决算数为136.82万元，完成年初预算的108.73 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为106.32万元，决算数为  113.92万元，完成年初预算的107.15%，主要原因是：增加人员。

（二）文化体育与传媒支出年初数为0万元，决算数

为3万元，主要原因是：党外知识分子联谊会预算收入。

（三）社会保障和就业支出年初数为 9.82万元，决算数为10.17万元，完成年初预算的103.56%，主要原因是：增加人员。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初数为3.65万元，决算数为3.77万元，完成年初预算的103.29%，主要原因是：增加人员。

（五）住房保障支出年初数为5.58万元，决算数为5.97万元，完成年初预算的106.99%，主要原因是：增加人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  136.82万元，其中：

（一）工资福利支出97.17 万元，较2016年增加21.92万元，增长29.13  %，主要原因是：工资调标及增加人员。

（二）商品和服务支出31.51万元，较2016年增加14.69万元，增长87.33  %，主要原因是：增加人员及招商引资费用。

（三）对个人和家庭补助支出7.35万元，较2016年减少 7.08 万元，下降49.06 %，主要原因是：退休人员退休费社保发放。

（四）其他资本性支出0.79万元，与2016年持平，主要原因是：购置办公设施。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.68万元，决算数为0.95万元，完成预算的56.55 %，决算数较2016年减少 1.7 万元，下降64.15 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加 0 万元，增长  %。主要原因是：无出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.68  万元，决算数为  0.95万元，完成预算的56.55 %，决算数较2016年减少1.7 万元，下降64.15  %。主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加  0万元，增长  %。主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2016年减少 0.98 万元，下降100  %。主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  31.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加15.9 万元，增长101.86 %，主要原因是：增加人员及招商引资费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额  0.79万元，其中：政府采购货物支出  0.79万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

八、预算绩效情况说明

      根据预算绩效管理要求，我部成立了绩效评价领导小组，在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，核实收支数据、进行比较分析、查阅会计凭证、发放调查问卷等方式，获取相关资料，对单位履职情况进行综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成本部门整体支出绩效评价报告。按照自评方案的要求，对照各实施内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，绩效综合自评分为95分。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）的行政事业单位医疗（款）中的行政事业单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费：指出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

机关运行经费：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。