中共万载县委老干部局部门
2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共万载县委老干部局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共万载县委老干部局部门概况
一、部门主要职责
(一）负责全县离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实。
(二）负责督促、检查全县离退休干部政治待遇的落实；指导全县离退休干部支部建设和思想政治工作；指导或组织离退休干部阅文，政治学习、参加重要会议和重大活动，参加形势通报会和参观工农业生产建设项目；办理全县离退休干部的荣誉证书。
(三)负责督促、检查全县离退休干部生活待遇的落实；负责办理符合上级规定的离休干部护理费的审批工作。
(四）负责督促处理离退休老干部来信来访工作。
(五）负责指导全县离退休老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。
(六)负责县老干部活动中心和县老年大学的工作。
(七)负责老干部工作的调查研究，探讨新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责老干部宣传工作，宣传老干部工作的方针政策、老干部的历史功绩、中华民族尊老敬老的新风尚，表彰老干部和老干部工作先进人物及先进事迹。
(八)办理县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：128001中共万载县委老干部局，128002万载县老干部活动中心（含关心下一代工作委员会）128003万载县老年大学。
本部门2022年年末实有人数 10人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 688.29万元，其中年初结转和结余 20.97万元，较2021年减少52.47万元，下降 71.5 %；本年收入合计 667.32万元，较2021年增加148.66万元，增长28.7 %，主要原因是：新增下属单位万载县老年大学决算数据汇总。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入652.00万元，占 97.7 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入15.32万元，占2.3 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 688.29万元，其中本年支出合计 658.91万元，较2021年增加 87.78万元，增长 15.4%，主要原因是：新增下属单位万载县老年大学决算支出数据汇总；年末结转和结余 29.38万元，较2021年增加 8.41万元，增长 40.1%，主要原因是：其他收入资金工作经费跨年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出160.86万元，占 24.4%；项目支出 498.05万元，占 75.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 473.03万元，决算数为652.00万元，完成年初预算的137.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 293.12万元，决算数为 320.39 万元，完成年初预算的 109.3 %，主要原因是：追加指标关工委项目经费及人员异动指标调整。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 72.71万元，决算数为 204.83 万元，完成年初预算的 281.7%，主要原因是：老干部局追加指标春节走访慰问关工委“五老”同志经费 2.3 万元、老干部局工作经费 5 万元、春节走访慰问离退休老干部经费 15.61 万元；老干部活动中心追加指标用于解决关心下一代帮扶帮教资金3.8 万元、专项用于资助122名贫困家庭学生 48.80 万元、关心下一代家教家风教育基地建设 4.00万元、基本支出工作经费 7.41万元；年末调减指标：老年综合大楼物业运行费 2.48万元、老干部活动中心建设经费 2.95万元；老年大学追回项目经费及人员异动 50.63万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数 83.93万元，决算数为 98.08万元，完成年初预算的 116.9%，主要原因是：老干部局单位人员异动指标变动，2021年新增退休人员2人，调减指标列2022年；老干部活动中心追加指标本级项目追加工作经费 8.67万元、其他工作经费（老年诗书画协会及老干部学习小组工作经费）5.68万元、单位退休人员指标异动 1.59万元、调减其他工作经费 3.65万元、关工委工作经费 0.54万元；老年大学人员异动 0.19万元。
（四）卫生健康支出年初预算数 8.00万元，决算数为 7.80万元，完成年初预算的 97.5%，主要原因是：单位人员异动指标变动。
（五）住房保障支出年初预算数 15.27万元，决算数为 12.89万元，完成年初预算的 84.4%，主要原因是：单位人员异动指标变动。
（六）国有资本经营预算支出年初预算数 0 万元，决算数为 8.00万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：老干部局工作经费年初预算增拨。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.95万元，其中：
（一）工资福利支出 134.28万元，较2021年增加51.16万元，增长 61.6%，主要原因是：新增下属单位万载县老年大学决算数据汇总。
（二）商品和服务支出 13.31万元，较2021年增加6.03万元，增长 82.8%，主要原因是：新增下属单位万载县老年大学决算数据汇总。
（三）对个人和家庭补助支出 6.36万元，较2021年增加 5.24万元，增长467.9%，主要原因是：新增退休人员补助支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无资本性经费支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.55万元，决算数为0.55万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少 0.41万元，下降 42.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国经费安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国经费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国经费安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为 0.55万元，决算数为 0.55万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少 0.41万元，下降 42.7%，主要原因是根据工作开展实际支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：根据工作开展实际支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待56人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要为：根据工作开展实际支出，本部门无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无购置公务用车经费安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无购置公务用车经费安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革后没有公务车辆，不存在公务用运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务用车改革后没有公务车辆，不存在公务用运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 3.14万元，较上年决算数减少 4.14万元，减少 56.9%，，主要原因是：本年度下属事业单位万载县老干部活动中心财务独立核算，分开决算公开。
本部门下属单位万载县老干部活动中心、万载县老年大学不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 4.43万元，其中：政府采购货物支出 4.43万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.43万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无公车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 27.46万元，占项目支出总额的 5.5%。
组织对“关心下一代工作委员会工作经费”“离退休老干部特困解困工作经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.46万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。
从评价情况来看，达到项目预期总目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 644.00 万元，政府性基金预算支出 8 万元。从评价情况来看，2022年本部门工作开展，逐步提高了离退休老干部积极参与促进科技进步、经济繁荣、社会发展和民族振兴的各项社会活动对社会的影响，关心下一代工作开展对青少年道德素质提高，减少失业及犯罪率；提升服务水平，引导老干部发挥正能量，提升离退休干部老年生活幸福感；进一步增强离退休老同志老有所乐，老有所为、老有所学。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
一、“关心下一代工作委员会工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.00万元，执行数为22.46万元，完成预算的97.7%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。
综合评价结论：项目经费用于抓好主题教育，培育和践行社会主义核心价值观；注重实践教育，办好家长学校，发挥五老在家庭教育中的优势；抓好法治教育，积极预防和减少青少年违法犯罪；开展帮扶帮教工作，“一元捐爱心助学”活动，较好完成项目绩效目标。
绩效目标完成情况总体分析：开展主题教育活动，全县受教育青少年达 8.3万人次；深入开展关爱工作，一元捐爱心助学活动共募集善款 58.13万余元，资助了122名贫困大学生，发放慰问金合计 48.80万元，下拨帮扶帮教经费 3.80万元开展留守儿童工作及关心下一代家教家风基地建设经费 4.00万元，开展关工委干部及报告员培训3次，开展创建基层五好关工委活动 6 次，青少年心理健康教育活动 3 次。
偏离绩效目标的原因和改进措施：需要进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用；制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。
综合评价结论：本年度对全县离退休老干部及遗孀、副县级老干部困难情况进行摸底调查了解、并通过单位申报特困人员，对特困人员发放特困解困金。完成了项目绩效目标，帮扶生活困难离退休人员，提升离退休干部幸福感。
绩效目标完成情况总体分析：本年度开展全县离退休老干部及遗孀、副县退休干部的生活待遇情况调查次数40多次、慰问特困的离退休老干部及遗孀、副县级老干部人数约32人。
偏离绩效目标的原因和改进措施：项目经费工作开展较好的完成了绩效目标，无偏离绩效目标问题。
本部门公开“关心下一代工作委员会工作经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、
（四） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。
（七） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八） 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映老干部局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映老干部活动中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
（三）文化和旅游（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件：
赣公网安备 36092202000105号
