第三部分  2022年度单位决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 78.88万元，其中年初结转和结余 1.99万元，较2021年减少 71.45万元，下降 97.3 %；本年收入合计 76.89万元，较2021年减少441.77万元，下降 85.2 %，主要原因是：本年度下属单位万载县老干部活动中心财务独立核算，分开决算公开。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 76.79万元，占 99.9 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0.10万元，占0.1 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 78.88万元，其中本年支出合计 76.79万元，较2021年减少 494.34万元，下降 86.6 %，主要原因是：本年度下属单位万载县老干部活动中心财务独立核算，分开决算公开；年末结转和结余 2.09万元，较2021年减少 18.88万元，下降 90.0 %，主要原因是：本年度下属单位万载县老干部活动中心财务独立核算，分开决算公开。

本年支出的具体构成为：基本支出 38.88万元，占 50.6 %；项目支出 37.91万元，占 49.4 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 54.69万元，决算数为 76.79万元，完成年初预算的 140.4 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 33.85万元，决算数为 25.56万元，完成年初预算的 75.5 %，主要原因是：单位人员异动指标变动，2021年新增退休人员2人，指标增减变动列2022年。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.91万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：追加指标春节走访慰问关工委“五老”同志经费 2.3 万元、老干部局工作经费 5 万元、春节走访慰问离退休老干部经费 15.61万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为11.75万元，决算数为 13.96万元，完成年初预算的 118.8 %，主要原因是：追加指标退休人员绩效工资 2.63 万元；调减指标：单位人员异动指标变动，2021年新增退休人员2人，调减指标列2022年。

（四）卫生健康支出年初预算数为 3.83万元，决算数为 3.40万元，完成年初预算的 88.8 %，主要原因是：单位人员异动指标变动，2021年末新增退休人员2人，调减指标列2022年。

（五）住房保障支出年初预算数为 5.26万元，决算数为 2.97万元，完成年初预算的 56.5 %，主要原因是：单位人员异动指标变动，2021年末新增退休人员2人，调减指标列2022年。

（六）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.00万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：工作经费年初预算增拨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.88万元，其中：

（一）工资福利支出 31.37万元，较2021年减少 51.75万元，下降 62.3 %，主要原因是：本年度下属单位万载县老干部活动中心财务独立核算，分开决算公开。

（二）商品和服务支出 3.14万元，较2021年减少 4.14万元，下降 56.9 %，主要原因是：本年度下属单位万载县老干部活动中心财务独立核算，分开决算公开。

（三）对个人和家庭补助支出 4.37万元，较2021年增加 3.25万元，增长 290.2 %，主要原因是：本年度增加退休人员补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本年度无固定资产采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.16万元，决算数为 0.16万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少 0.80万元，下降 83.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国经费安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国经费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国经费安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.16万元，决算数为 0.16万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少 0.80万元，下降 83.3 %，主要原因是本年度下属单位万载县老干部活动中心财务独立核算，分开决算公开。决算数较全年预算数增加的主要原因是：根据工作开展实际支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 27 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：根据工作开展实际支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是本年度无购置公务用车经费安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无购置公务用车经费安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较 2021 年增加0万元，增长0 %，主要原因是公务用车改革后没有公务车辆，不存在公务用运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务用车改革后没有公务车辆，不存在公务用运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 3.14万元，较上年决算数减少 4.14万元，减少 56.9%，主要原因是：本年度下属单位万载县老干部活动中心财务独立核算，分开决算公开。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的  0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5.00万元，占项目支出总额的 13.2 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度项目：离退休老干部特困解困工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

    第四部分 名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映老干部局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映老干部活动中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（三）文化和旅游（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等。        

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。