中共万载县委老干部局

2023年单位预算

目 录

第一部分 中共万载县委老干部局单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委老干部局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

 第三部分 中共万载县委老干部局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委老干部局单位概况

 一、单位主要职责

中共万载县委老干部局是主管负责全县离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实工作的县人民政府组成单位（直属机构），主要职责是：

（1）负责全县离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实。

（2）负责督促、检查全县离退休干部政治待遇的落实；指导全县离退休干部支部建设和思想政治工作；指导或组织离退休干部阅文，政治学习、参加重要会议和重大活动，参加形势通报会和参观工农业生产建设项目；办理全县离退休干部的荣誉证书。

（3）负责督促、检查全县离退休干部生活待遇的落实；负责办理符合上级规定的离休干部护理费的审批工作。

（4）负责督促处理离退休老干部来信来访工作。

（5）负责指导全县离退休老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

（6）负责县老干部活动中心和县老年大学的工作。

（7）负责老干部工作的调查研究，探讨新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责老干部宣传工作，宣传老干部工作的方针政策、老干部的历史功绩、中华民族尊老敬老的新风尚，表彰老干部和老干部工作先进人物及先进事迹。

（8）办理县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共万载县委老干部局本级单位共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政干部编制4人，行政职工编制1人。实有人数9人，其中：在职人数2人，退休人员7人。

第二部分 中共万载县委老干部局2023年单位预算表

   （详见附表）

   第三部分 中共万载县委老干部局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中共万载县委老干部局收入预算总额为46.54万元，较上年预算安排减少8.15万元，其中：财政拨款收入41.54万元，占收入预算总额的89.26%，较上年预算安排减少13.15万元；其他收入5.00万元，占收入预算总额的10.74%，较上年预算安排增加5.00万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排（增加）减少0万元。

（二）支出预算情况

2023年中共万载县委老干部局支出预算总额为46.54万元，较上年预算安排减少8.15万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出34.54万元，占支出预算总额的74.22%，较上年预算安排减少13.15万元，包括工资福利支出26.47万元、商品和服务支出2.43万元、对个人和家庭的补助5.64万元；项目支出12.00万元，占支出预算总额的25.78%，较上年预算安排增加5.00万元，包括工资福利支出1.41万元、商品和服务支出6.79万元、对个人和家庭的补助3.80万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.23万元，占支出预算总额的47.77%，较上年预算安排减少11.62万元；社会保障和就业支出14.51万元，占支出预算总额的31.18%，较上年预算安排增加2.76万元；卫生健康支出2.21万元，占支出预算总额的4.75%，较上年预算安排减少1.62万元；住房保障支出2.59万元，占支出预算总额的5.56%，较上年预算安排减少2.67万元；其他支出5.00万元，占支出预算总额的10.74%，较上年预算安排增加5.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出27.88万元，占基本支出和项目支出预算总额的59.91%，较上年预算安排减少14.69万元；商品和服务支出9.22万元，占基本支出和项目支出预算总额的19.81%，较上年预算安排增加0.24万元；对个人和家庭的补助9.44万元，占基本支出和项目支出预算总额的20.28%，较上年预算安排增加6.30万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算41.54万元，占支出预算总额的89.26%，较上年预算安排减少13.15万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出22.23万元，占财政拨款支出的53.52%，较上年预算安排减少11.62万元；社会保障和就业支出14.51万元，占财政拨款支出的34.93%，较上年预算安排增加2.76万元；卫生健康支出2.21万元，占财政拨款支出的5.32%，较上年预算安排减少1.62万元；住房保障支出2.59万元，占财政拨款支出的6.23%，较上年预算安排减少2.67万元。   

按支出经济分类划分：基本支出34.54万元，占财政拨款支出的83.15%，较上年预算安排减少13.15万元，包括：工资和福利支出26.47万元，商品和服务支出2.43万元，对个人和家庭的补助5.64万元；项目支出7.00万元，占财政拨款支出的16.85%，较上年预算安排（增加）减少0万元，包括：工资和福利支出1.41万元，商品和服务支出1.79万元、对个人和家庭补助3.80万元。

（四） 政府性基金情况

本单位2023年没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 2.43 万元，比2022年预算减少 2.55 万元，下降 51.20 %。

包括：差旅费0.72万元、公务接待费0.29万元、 其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出0.11万元。

（七） 政府采购情况

2023年单位政府采购总额 0万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，单位共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九） 中共万载县委老干部局单位项目情况说明

1.离退休老干部特困解困经费项目

1） 项目概述：对特困企事业离退休人员县市财政安排不少于5万元解困资金，用于对全县离退休老干部及遗孀、副县级老干部困难人员发放特困解困金；

2） 立项依据：年初预算，赣老发[2006]20号;

3） 实施主体：中共万载县委老干部局；

4） 实施方案：对全县离退休老干部及遗孀、副县级老干部困难情况进行摸底调查了解、并通过单位申报特困人员，对特困人员发放特困解困金;

5） 实施周期：用于2023年全年;

6） 年度预算安排：5.00万元;

7） 绩效目标和指标：见附表-项目绩效目标表。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共万载县委老干部局“三公”经费一般公共预算安排0.29万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此范围工作经费支出。

公务接待费0.29万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，此项经费已经无法再压缩。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此经费支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映老干部局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映老干部活动中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

三、文化和旅游（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等。        

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

本单位无此涉及内容。

    附件：【36】2023年市县部门预算公开表(中共万载县委老干部局)_2023-03-102023年中共万载县委老干部局-部门整体支出绩效目标表（单位2023年中共万载县委老干部局-重点项目绩效目标表（单位