目 录
第一部分 中共万载县委老干部局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共万载县委老干部局部门概况
一、部门主要职责
(一）负责全县离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实。
(二）负责督促、检查全县离退休干部政治待遇的落实；指导全县离退休干部支部建设和思想政治工作；指导或组织离退休干部阅文，政治学习、参加重要会议和重大活动，参加形势通报会和参观工农业生产建设项目；办理全县离退休干部的荣誉证书。
(三)负责督促、检查全县离退休干部生活待遇的落实；负责办理符合上级规定的离休干部护理费的审批工作。
(四）负责督促处理离退休老干部来信来访工作。
(五）负责指导全县离退休老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。
(六)负责县老干部活动中心和县老年大学的工作。
(七)负责老干部工作的调查研究，探讨新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责老干部宣传工作，宣传老干部工作的方针政策、老干部的历史功绩、中华民族尊老敬老的新风尚，表彰老干部和老干部工作先进人物及先进事迹。
(八)办理县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：独立编制机构数单位共2个，包括：128001中共万载县委老干部局，128002万载县老干部活动中心（含关心下一代工作委员会）；独立核算机构数1个：中共万载县委老干部局。
本部门2021年年末实有人数 17人，其中在职人员7 人:行政人员3人，全部补助事业人员4人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计592.10万元，其中年初结转和结余73.44万元，较2020年增加21.02万元，增长49.09%；本年收入合计518.66万元，较2020年减少12.14万元，下降2.28%，主要原因是：财政下拨项目经费变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入475.25万元，占91.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入43.41万元，占8.37%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计592.10万元，其中本年支出合计571.13万元，较2020年增加61.35万元，增长12.03%，主要原因是：财政追加相关工作经费；年末结转和结余20.97万元，较2020年减少52.47万元，下降71.45 %，主要原因是：财政下拨项目经费变动。
本年支出的具体构成为：基本支出129.28万元，占22.64%；项目支出441.85万元，占77.36%;经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为425.78万元，决算数为533.37万元，完成年初预算的125.27%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为69.78万元，决算数为304.55万元，完成年初预算的436.44 %，主要原因是：财政拨款指标变动：追加办公楼租赁费188.61万元；关工委一元捐助学款46.60万元，人员异动调减指标2.25万元及上年结余工作经费支出1.81万元。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为262万元，决算数为105.76万元，完成年初预算的40.37%，主要原因是：财政拨款指标变动。调减指标205.33万元：老年综合大楼租赁费189万元转列一般公共服务支出，老干中心物业大楼管理经费11.33万元，老干部建设工作经费5万元；追加指标11.28万元：老干部局工作经费2.97万元，关工委帮扶帮教经费3.30万元，老科协全市老科协科普宣传工作会议经5万元；上年结余工作经费支出37.81万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为80.58万元，决算数为102.48万元，完成年初预算的127.18%，主要原因是：财政拨款指标变动。调减指标14.16万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出人员异动0.41万元，工作经费13.75万元；追加指标25.56万元：老干部离退休干部春节慰问经费16.17万元，老干部局工作经费1.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出8万元；上年结余工作经费支出10.50万元。
（四）卫生健康支出年初预算数为6.48万元，决算数为 5.92万元，完成年初预算的91.36%，主要原因是：财政拨款指标变动；调减指标0.56万元：行政单位医疗人员异动0.34万元，事业单位医疗0.22万元。
（五）住房保障支出年初预算数为6.94万元，决算数为 6.66万元，完成年初预算的95.96 %，主要原因是：财政拨款指标变动；调减指标0.28万元：人员变动0.28万元。
（六）国有资本年初预算数为0万元，决算数为8万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：上年结余工作经费支出8万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.52万元，其中：
（一）工资福利支出83.12万元，较2020年减少3.81万元，下降4.38%，主要原因是：人员异动导致变动。
（二）商品和服务支出7.28万元，较2020年减少6.26万元，下降46.23%，主要原因是：财政拨款工作经费变动。
（三）对个人和家庭补助支出1.12万元，较2020年减少6.09万元，下降84.47%，主要原因是：财拨工作经费变动。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本年度基本支出无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.30万元，决算数为0.96万元，完成年初预算的 73.85%，决算数较2020年减少0.54万元，下降36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因：2021年度无因公出国支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年度无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年无因公出国（境）组团情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.30万元，决算数为 0.96万元，完成年初预算的73.85%，决算数较2020年下降0.54万元，下降36%,主要原因是：严格按照公务接待标准开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待标准开支，公务接待费正常变动。全年国内公务接待 7批，累计接待92人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：严格按照公务接待标准开支,本单位无外事接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是2021年度没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度没有购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车改革后没有公务车辆，不存在公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出7.28万元，较上年决算数减少6.26万元，减少54.30%；较年初预算数减少1.54万元，下降17.46%，主要原因是：人员异动工作经费变动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要原因是：本单位无公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金151.38万元，占项目支出总额的34.26%。
1、组织对“老干中心老年综合大楼物业管理费”项目经费开展了项目评价，涉及一般公共预算支出76.60万元。从评价情况来看，2021年老年大学综合大楼物业运行经费达到项目预期总目标，为万载县所有离退休人员免费提供优质活动场所，保证场所运营正常。
2、组织对“关心下一代工作委员会工作经费”项目经费开展了项目评价，涉及一般公共预算支出74.78万元（关工委工作经费24.88万元、关工委助学经费46.60万元、关工委下一代帮扶帮教资金3.3万元）。从评价情况来看，2021年关工委抓好主题教育，培育和践行社会主义核心价值观；注重实践教育，创新实施“三旗飘飘”公益行动；办好家长学校，发挥五老在家庭教育中的优势；抓好法治教育，积极预防和减少青少年违法犯罪；开展帮扶帮教工作，“一元捐爱心助学”活动。对青少年失学减少及对青少年道德素质的影响逐步提高。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出433.85万元，国有资本经营预算财政拨款支出8万元。从评价情况来看，县委老干部局2021年部门整体财政支出下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了预期目标任务，解决了全县范围内的老干部工作及挂靠单位工作的开展。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在县级部门决算中反映“老干中心老年综合大楼物业管理费”“关心下一代工作委员会工作经费”项目绩效自评结果。
1、“老干中心老年综合大楼物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干中心综合大楼运营费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为76.60万元，执行数为76.60万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：
一是综合大楼各活动场所设备完善，活动面积达到2000平方米；二是综合大楼除节假期不开放外，免费开放活动场所；三是活动场地为老干部提供活动促进老年生活老有所乐满意度提升影响；四是综合大楼卫生及绿化程度情况达标；五是继续提升离退休人员对活动场所开展服务及活动工作的满意度。
发现的问题及原因：需要进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用。
下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。
项目绩效自评综述：中共万载县委老干部局是县委主管的全县老字号单位的主管部门，与万载县老干部活动中心联合办公；挂靠单位：（关心下一代工作委员会、老年科协、老年诗书画协会、老年体协）；老年综合大楼内有7个单位办公及为万载县离退休人员提供活动场所，学习培训；本项目属于老干部活动中心经常性项目，经综合评价，项目工作目标明确，资金到位及时，实施过程严格按照项目管理和经费管理规定执行，完成设定预期目标。经费用于老年综合大楼运营，其中：大楼物业管理、电费、水费、临时人员工资支出、食堂住宿部支出、大楼维修、购置活动器材、副县以上原四套班子领导中餐补助及接待外地领导来客招待，保障老干部活动场所的正常运营。
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2、“关心下一代工作委员会工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为84.78万元，执行数为74.78万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：开展主题教育，全县受教育青少年达8.3万人次；深入开展关爱工作，一元捐爱心助学活动共募集善款57.8万余元，资助了105名贫困大学生完成学业及为100多名贫困青少年发放慰问金合计46.6万元。下拨帮扶帮教经费6.4万元，开展关工委干部及报告员培训2次，开展创建基层五好关工委活动6次。
发现的问题及原因：需要进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用。
下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。
项目绩效自评综述：抓好主题教育，培育和践行社会主义核心价值观；注重实践教育，创新实施“三旗飘飘”公益行动；办好家长学校，发挥五老在家庭教育中的优势；抓好法治教育，积极预防和减少青少年违法犯罪；开展帮扶帮教工作，“一元捐爱心助学”活动，实施好“五个一百”帮扶帮教工程等支出。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门已对以上2个部门项目进行绩效评价并形成报告，报告参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。
评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：1.评价准备工作：本部门为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，并委托老干部局办公室对本次项目进行绩效评价。2.审核分析材料：办公室项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。3.综合分析评价：办公室项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价报告。
经综合评价，部门项目工作目标明确，资金到位及时，实施过程严格按照项目管理和经费管理规定执行，完成设定预期目标。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映老干部局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映老干部活动中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
赣公网安备 36092202000105号
