中共万载县委老干部局

2020年度部门决算

目    录

第一部分  中共万载县委老干部局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共万载县委老干部局部门概况

一、部门主要职能

(一）负责全县离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实。

(二）负责督促、检查全县离退休干部政治待遇的落实；指导全县离退休干部支部建设和思想政治工作；指导或组织离退休干部阅文，政治学习、参加重要会议和重大活动，参加形势通报会和参观工农业生产建设项目；办理全县离退休干部的荣誉证书。

(三)负责督促、检查全县离退休干部生活待遇的落实；负责办理符合上级规定的离休干部护理费的审批工作。

(四）负责督促处理离退休老干部来信来访工作。

(五）负责指导全县离退休老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

(六)负责县老干部活动中心和县老年大学的工作。

(七)负责老干部工作的调查研究，探讨新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责老干部宣传工作，宣传老干部工作的方针政策、老干部的历史功绩、中华民族尊老敬老的新风尚，表彰老干部和老干部工作先进人物及先进事迹。

(八)办理县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：独立编制机构单位共 3个：128001中共万载县委老干部局，128002万载县老干部活动中心(关心下一代工作委员会)；独立核算机构数1个：中共万载县委老干部局。本部门机构内部设置：局办、副局办、综合办公室、财务室、关工委办公室。

本部门2020年年末实有人数 17人，其中在职人员9 人，退休人员 8人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计583.22万元，其中年初结转和结余52.42万元，较2019年减少13.51万元，下降20.49 %；本年收入合计530.80万元，较2019年增加161.84万元，增长 43.86 %，主要原因是：财政追加相关工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入507.77万元，占95.66 %；其他收入23.03 万元，占4.34 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计583.22万元，其中本年支出合计 509.78万元，较2019年增加127.31万元，增长33.29 %，主要原因是：财政追加相关工作经费；年末结转和结余73.44 万元，较2019年增加21.02万元，增长40.09 %，主要原因是：经费跨年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出139.25万元，占 27.32%；项目支出370.53 万元，占72.68 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为224.24万元，决算数为494.66万元，完成年初预算的220.59 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为76.39万元，决算数为126.69 万元，完成年初预算的 165.85 %，主要原因是：财政拨款指标变动：追加关工委一元捐助学款47.9万元，及上年结余工作经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为73万元，决算数为274.59 万元，完成年初预算的 376.15 %，主要原因是：财政拨款指标变动，追加老干部活动中心老年综合大楼租赁费180.41万元，追加补充单位公用经费0.19万元，追加老年科协工作经费8万元，追加老年体协工作经费21万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为61.41万元，决算数为64.16万元，完成年初预算的 104.48 %，主要原因是：财政拨款指标变动，调减指标机关事业单位基本养老保险缴费支出0.83万元，追加指标机关事业单位职业年金缴费支出2.83万元，及本年支出含上年结余工作经费支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为5.87万元，决算数为 5.97万元，完成年初预算的101.70 %，主要原因是：财政拨款指标变动，人员变动追加指标0.1万元。

（五）住房保障支出年初预算数为7.57万元，决算数为 6.80万元，完成年初预算的89.83 %，主要原因是：财政拨款指标变动，人员变动调减指标。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为16.45万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：财政拨款指标变动，财政追加指标用于解决老干部春节走访慰问资金16.45万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.68 万元，其中：

（一）工资福利支出86.93万元，较2019年减少15.36万元，下降15.02 %，主要原因是：人员异动导致变动。

（二）商品和服务支出13.54万元，较2019年减少16.10万元，下降54.32 %，主要原因是：财政拨款工作经费变动。

（三）对个人和家庭补助支出7.21万元，较2019年减少38.3万元，下降84.16 %，主要原因是：2019年关工委一元捐助学款以基本支出增拨，2020年以项目支出增拨。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.50万元，决算数为1.50万元，完成年初预算的 100 %，决算数较2019年增加0.60万元，增长55 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因：2020年度无因公出国支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年度无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年无因公出国（境）组团情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.50万元，决算数为 1.50万元，完成年初预算的100 %，决算数较2019年增加0.60万元，增长66.66 %，主要原因是：严格按照公务接待标准开支，2020年江西省老干部工作会议在万载召开，公务接待费正常变动。决算数较年初预算数增加0万元，主要原因是：严格按照公务接待标准开支。全年国内公务接待 14 批，累计接待122 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是2020年度没有购置公务用车，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度没有购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车改革后没有公务车辆，不存在公务用运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.54万元，较上年决算数减少16.09万元，减少54.30%；较年初预算数增加3.56万元，增长35.67 %，主要原因是：本年度财政拨款工作经费变动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %,其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要原因是：本单位无公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 71.72万元，占一般公共预算项目支出总额的19.36%。

组织对“老干中心老年综合大楼物业管理费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.72万元。从评价情况来看，2020年老年大学综合大楼物业运行经费项目预期总目标是为万载县所有离退休人员免费提供优质活动场所，保证场所运营正常。

组织对中共万载县委老干部局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出528.33万元，政府性基金预算支出16.45 万元。从评价情况来看，县委老干部局2020年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了预期目标任务，解决了全县范围内的老干部工作及挂靠单位工作的开展。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“老干中心老年综合大楼物业管理费”项目绩效自评结果。

“老干中心老年综合大楼物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干中心综合大楼运营费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为68万元，执行数为71.72万元，完成预算的105.47 %。

项目绩效目标完成情况：

一是综合大楼各活动场所设备完善，活动面积达到2000平方米；二是综合大楼除节假期不开放外，免费开放活动场所；三是活动场地为老干部提供活动促进老年生活老有所乐满意度提升影响；四是综合大楼卫生及绿化程度情况达标；五是继续提升离退休人员对活动场所开展服务及活动工作的满意度。

发现的问题及原因：需要进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用。

下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。          

“老干中心老年综合大楼物业管理费”项目绩效自评综述：中共万载县委老干部局是县委主管的全县老字号单位的主管部门，与万载县老干部活动中心联合办公；挂靠单位：（关心下一代工作委员会、老年科协、老年诗书画协会、老年体协）；老年综合大楼内有7个单位办公及为万载县离退休人员提供活动场所，学习培训；本项目属于老干部活动中心经常性项目，项目经费用于老年综合大楼运营；其中：大楼物业管理、电费、水费、临时人员工资及社保支出、食堂住宿部支出、大楼维修、购置活动器材、副县以上原四套班子领导中餐补助及接待外地领导来客招待，住宿部相关工作经费支出。2020年共计收入财政拨入资金91.64万元，其中上年结余23.64万元，本年财拨68万元。已使用资金71.72万元，资金完成率达78.26 %，基本达到预期目标。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映老干部局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映老干部活动中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出年、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。