中共万载县委党校2022年部门预算
目 录

第一部分 中共万载县委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委党校2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委党校概况

一、部门主要职责

中共万载县委党校是主管干部教育培训工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：

1.干部教育培训。党校承担干部培训、党性锻炼的职能。2022年计划举办各类培训班次25期，其中主体班次14期，部门班次11期，培训各级各类干部5000人次左右。

2.为县委县政府调研咨政。党校同时还承担理论宣传，科研咨政，撰写调研文章等工作。

二、机构设置及人员情况

中共万载县委党校共有预算单位1个，为中共万载县委党校本级。编制数24个，在编在岗人员12人，其中：行政编制2人、事业执行公务员编制10人。实有人数27人，其中：在职人数12人，包括行政人员2人、事业执行公务员人员10人；退休人员15人。

第二部分 中共万载县委党校2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共万载县委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年中共万载县委党校收入预算总额为175.7万元，较上年预算安排减少261.98万元，其中：财政拨款收入175.7万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少186.99万元；纳入预算的行政事业性收费补助0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少40万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少34.99万元。

（二）支出预算情况

2022年中共万载县委党校支出预算总额为175.7万元。较上年预算安排减少261.98万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出128.72万元，占支出预算总额的73.26%，较上年预算安排减少39.77万元；包括工资福利支出111.1万元、商品和服务支出13.2万元、对个人和家庭的补助4.43万元，资本性支出0万元；项目支出46.98万元，占支出预算总额的26.74%，较上年预算安排减少222.21万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出46.98万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，其他相关支出0万元；结转下年0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少34.99万元。

按支出功能科目划分：干部教育支出139.49万元，占支出预算总额的79.39%；较上年预算安排减少257.78万元；社会保障和就业支出12.37万元，占支出预算总额的7.04%；较上年预算安排减少4.74万元；卫生健康支出10.17万无，占支出预算总额的5.79%；较上年预算安排减少1.39万元；住房保障支出13.67万元，占支出预算总额的7.78%,较上年预算安排增加1.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出111.1万元，占支出预算总额的63.23%，较上年预算安排减少45.29万元；商品和服务支出60.17万元，占支出预算总额的34.25%，较上年预算安排减少215.74万元；对个人和家庭的补助4.43万元，占支出预算总额的2.52%，较上年预算安排减少0.95万元；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%。

（三） 财政拨款支出情况

2022年中共万载县委党校财政拨款支出预算175.7万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少226.99万元。

按支出功能分类划分：干部教育支出139.49万元，占支出预算总额的79.39%，较上年预算安排减少222.79万元；社会保障和就业支出12.37万元，占支出预算总额的7.04%，较上年预算安排减少4.74万元；卫生健康支出10.17万无，占支出预算总额的5.79%，较上年预算安排减少1.39万元；住房保障支出13.67万元，占支出预算总额的7.78%,较上年预算安排增加1.93万元。

按支出经济分类划分：基本支出128.72万元，占支出预算总额的73.26%，较上年预算安排减少39.77万元；包括工资福利支出111.1万元、商品和服务支出13.19万元、对个人和家庭的补助4.43万元，资本性支出0万元；项目支出46.98万元，占支出预算总额的26.74%，较上年预算安排减少222.21万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出46.98万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，其他相关支出0万元；结转下年0万元，占支出预算总额的0%。

（四） 政府性基金情况

中共万载县委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

中共万载县委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算13.2万元，比2021年预算减少6.72万元，下降33.73%,主要原因是由于退休和调动，2022年万载党校在职人员人数减少，同时为响应县委县政府的政策要求，我校厉行节俭，严控开支。其中：办公费1万元，公务接待费4.5万元，在职人员车改补贴7.44万元，退休人员公用经费0.26万元。

（七） 政府采购情况

2022年中共万载县委党校政府采购总额1.6万元，其中： 政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）村书记培训经费及教学业务等项目情况说明

1.村书记培训经费项目

1） 项目概述

根据《2018—2022年全国干部教育培训规划》及《万载县2022年度干部教育培训计划》有关要求，中共万载县委党校在县委县政府的指导和支持下设立村书记培训经费项目，项目资金5万元，项目实施时间为2022年1月1日—2022年12月31日。该项目由中共万载县委党校教研室负责实施，资金主要用于万载县基层村书记党性教育培训，2022年计划培训全县范围内符合参训条件的村书记人数50人左右，培训时间大约两周。

2） 立项依据

《2018—2022年全国干部教育培训规划》及《万载县2022年度干部教育培训计划》。

3） 实施主体

万载县委党校教研室

4） 实施方案

根据以往培训工作经验，结合实际情况，确定2022年村书记培训计划、具体参训人员、培训内容等，制定培训通知并报组织部门审批；确定村书记培训工作事前、事中负责人，做好培训准备工作和后勤保障工作，保障培训工作顺利开展；由财务人员负责核实项目资金的到位、运用及监管，保证培训经费的规范使用。

5） 实施周期

    预计安排在2022年6-8月中的两周期间。

6） 年度预算安排

    村书记培训经费为5万元，将用于培训开展期间的授课教师讲课金、学员食宿及交通费、学员使用的资料文具费、食堂及保洁的临时工费用、食堂及教室的水电费等各项保障。

7） 绩效目标和指标（详见重点项目绩效目标表）

2.教学业务、科研咨询、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修调研等经费

1） 项目概述

党校主要工作职责之一是进行干部教育培训，本项目旨在对教学业务、科研咨询、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修调研等方面进行发展完善，以期多维度提升我校培训质量，提高师资队伍水平，使培训工作能够顺利开展。

2） 立项依据

《2018—2022年全国干部教育培训规划》及《万载县2022年度干部教育培训计划》。

3） 实施主体

    中共万载县委党校行政办公室、教研室和理研室

4） 实施方案

我校将深入基层进行调研考察，明确培训需求，借鉴他人培训经验，差缺补漏，取长补短，分清主次，有侧重的进行有针对性的提升完善；成立项目实施领导小组，指定项目负责人，对相关人员进行座谈、培训找出优劣势，扬长避短；由财务人员负责核实项目资金的到位、运用及监管，保证项目顺利实施。

5） 实施周期

    2022年1月——2022年12月

6） 年度预算安排

    7） 绩效目标和指标（详见重点项目绩效目标表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共万载县委党校“三公”经费一般公共预算安排4.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持一致，主要原因是：我校没有因公出国经费预算。

公务接待费4.5万元，比上年减少0.18万元，主要原因是：厉行节俭，严控公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致，主要原因是:无公车。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要原因是:无购置公车计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 “三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

无