目　  录 

第一部分 中共万载县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共万载县委党校2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共万载县委党校2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

第一部分 万载县委党校概况

一、部门主要职责

中共万载县委党校是主管干部教育培训工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：

1.干部教育培训。党校承担干部培训、党性锻炼的职能。2021年计划举办各类培训班次26期，其中主体班次11期，部门班次15期，培训各级各类干部5000人次左右。

2.为县委县政府调研咨政。党校同时还承担理论宣传，科研咨政，撰写调研文章等工作。

二、部门基本情况

中共万载县委党校共有预算单位1个，包括校本级1个预算单位。编制人数24人，其中：行政编制1人、参照公务员管理事业编制23人。实有人数36人。其中：在职人数15人，包括行政编制人员1人、参照公务员管理事业人员13人、全额事业人员1人；退休人员16人；遗属人员5人。

第二部分 万载县委党校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2021年中共万载县委党校单位收入预算总额为437.68万元，较上年预算安排增加158.99万元，其中：财政拨款收入362.69万元，占收入预算总额的82.87%，较上年预算安排增加108.69万元；纳入预算的行政事业性收费补助40万元，占收入预算总额的9.14%；较上年预算安排增加40万元；上年结转（结余）34.99万元，占收入预算总额的7.99%，较上年预算安排增加10.3万元。

（二）部门预算支出情况

2021年中共万载县委党校支出预算总额为437.68万元，较上年预算安排增加158.99万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出168.49万元，占支出预算总额的38.5%，较上年预算安排减少8.31万元，包括工资福利支出143.19万元、商品和服务支出19.92万元、对个人和家庭补助5.38万元；项目支出269.19万元，占支出预算总额的61.5%，较上年预算安排增加167.3万元，包括工资福利支出13.2万元、商品和服务支出255.99万元。

按支出功能科目划分：教育支出397.27万元，占支出预算总额的90.77%，较上年预算安排增加159.9万元；社会保障和就业支出17.11万元，占支出预算总额的3.91%；较上年预算安排减少1.07万元；卫生健康支出11.56万元，占支出预算总额的2.64%；较上年预算安排增加0.95万元；住房保障支出11.74万元，占支出预算总额的2.68%；较上年预算安排减少0.79万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出156.39万元，占基本支出和项目支出预算总额的35.73%，较上年预算安排减少8.61万元；商品和服务支出275.91万元，占基本支出和项目支出预算总额的63.04%，较上年预算安排增加166.65万元；对个人和家庭的补助5.38万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.23%，较上年预算安排（增加）0.95万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算402.69万元，占支出预算总额的92.01%，较上年预算安排增加148.69万元。

按支出功能分类划分：教育支出362.28万元，占财政拨款支出的89.96%，较上年预算安排增加149.6万元；社会保障和就业支出17.11万元，占财政拨款支出的4.25%，较上年预算安排减少1.07万元；卫生健康支出11.56万元，占财政拨款支出的2.87%，较上年预算安排增加0.95万元；住房保障支出11.74万元，占财政拨款支出的2.92%，较上年预算安排减少0.79万元。

按支出经济分类划分：基本支出168.49万元，占财政拨款支出的41.84%，较上年预算安排减少8.31万元，包括：工资和福利支出143.19万元，商品和服务支出19.92万元，对个人和家庭的补助5.38万元；项目支出234.2万元，占财政拨款支出的58.16%，较上年预算安排增加157万元，包括：工资和福利支出13.2万元，商品和服务支出221万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2021年中共万载县委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年中共万载县委党校机关运行经费预算安排19.92万元，较上年预算安排减少1.34万元，下降6.3%，主要原因是厉行节俭，严控开支，其中：办公费2.83万元，定额通信费0.18万元，取暖费0.72万元，高温补贴1.2万元，公务接待费4.68万元，在职人员车改补贴10.08万元，退休人员公用经费0.24万元。

（六）政府采购安排情况

2021年万载县委党校政府采购总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，万载县委党校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年万载县委党校预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0  。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金37.2万元，进行了绩效评价的项目4个，涉及资金37.2万元。

（2）教育培训经费项目情况说明

 1. 项目概述

根据《2018—2022年全国干部教育培训规划》及《万载县2021年度干部教育培训计划》有关要求，中共万载县委党校于2017年设立教育培训经费项目，项目资金20万元，项目实施时间为2021年1月1日—2021年12月31日。该项目由中共万载县委党校教研室负责实施，资金主要用于干部教育培训，2021年依计划举办各类培训班次26期，其中主体班次11期，部门班次15期，培训各级各类干部5000人次左右。

2.立项依据

《2018—2022年全国干部教育培训规划》及《万载县2021年度干部教育培训计划》。

3.实施主体

万载县委党校教研室

4.实施方案

1.根据以往培训工作经验，结合实际情况，确定2021年干部教育培训计划、培训对象、培训内容等，制定培训通知并报组织部门审批。2.结合调研实际情况，按照分层次、分类别培训的原则，将培训班分成主体班和各类部门培训班。3.事前开会通知商讨部署，明确培训工作事前、事中主要负责人，做好培训准备工作和后勤保障工作，保障培训工作顺利进行。4.由财务人员负责核实项目资金的到位、运用及监管，保证培训经费的规范使用。

5.实施周期

2021年1月—2021年12月

6.年度预算安排（万元）

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表） 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县委党校“三公”经费年初预算安排4.68万元，较上年减少0.82万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费4.68万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排4.68万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年保持一致，主要原因是：我校没有因公出国经费预算。

公务接待费4.68万元，比上年减少0.82万元，主要原因是:厉行节俭，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致，主要原因是:无公车。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要原因是:未购置公车。