中共万载县委党校2018年度部门决算

目    录  

第一部分  中共万载县委党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委党校部门概况

一、部门主要职能

中共万载县委党校本级是县委主管的全县党员干部教育培训单位，与万载行政学校、万载县社会主义学院合署办公，三块牌子，一套人马。中共万载县委党校部门主要职责是：每年对县内科级领导干部，股级干部和村（社区）党员干部在政治理论、形势任务、经济政策、法律法规、党风廉政、业务知识等方面进行培训，为万载县经济社会发展提供优秀人才保障和智力支持。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共万载县委党校本级。

本部门2018年年末编制人数24人，其中行政编制1人，事业编制23人；年末实有人数30人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员13人；年末学生人数0人。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 281.44 万元，其中年初结转和结余 4.46 万元，较2017年增加 39.09 万元，增长16.13  %；本年收入合计276.98  万元，较2017年增加43.11 万元，增长18.43 %，主要原因是：2018年下半年调整工资标准、新招录了两名公务员及追加了干部培训经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入276.98  万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计   281.44 万元，其中本年支出合计  271.76 万元，较2017年增加33.87 万元，增长14.24 %，主要原因是： 2018年下半年调整工资标准、新招录了两名公务员及追加了干部培训经费 ；年末结转和结余9.68  万元，较2017年增加5.22万元，增长117 %，主要原因是：厉行节俭，缩减开支，且有一些培训费用未及时支付出去 。

本年支出的具体构成为：基本支出271.76万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 239.56  万元，决算数为 271.76 万元，完成年初预算的 113 %。其中

（一）教育支出年初预算数为199.15 万元，决算数为 220.17 万元，完成年初预算的 111 %，主要原因是：2018年下半年调整工资标准、新招录了两名公务员及追加了干部培训经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.94万元，决算数为 30.2万元，完成年初预算的151%，主要原因是：缴交了2014年10月至2018年12月的职业年金及2018年新招录了两名公务员。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.28万元，决算数为9.63万元，完成年初预算的103%，主要原因是：2018年新招录了两名公务员。

（四）住房保障支出年初预算数为11.18万元，决算数为11.76万元，完成年初预算的105%，主要原因是：2018年新招录了两名公务员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 180.92  万元，较2017年增加28.84万元，增长18.96  %，主要原因是 2018年下半年调整工资标准且新招录了两名公务员。

（二）商品和服务支出 84.2 万元，较2017年增加47.23万元，增长128  %，主要原因是：将干部教育培训经费项目支出和对个人和家庭的补助错列入商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出  6.64 万元，较2017年减少  10.8万元，下降61.93 %，主要原因是：将对个人和家庭的补助错列入商品和服务支出。

（四）资本性支出0 万元，较2017年增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因是：厉行节俭，严控开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.7 万元，决算数为 5.68 万元，完成预算的99.65  %，决算数较2017年减少 0.11万元，下降1.9  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为  5.7 万元，决算数为  5.68万元，完成预算的 99.65%，决算数较2017年减少 0.11万元，下降 1.9 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实行公车改革，公车已上交；公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实行公车改革，公车已上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  84.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加47.23万元，增长128%，主要原因是：将干部教育培训经费项目支出和对个人和家庭的补助错列入商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  0.737万元，其中：政府采购货物支出 0.737 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车  0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目3个，共涉及资金 37.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。无政府性基金预算项目。

    共组织对“教育培训经费”、“培训工作经费”、“村书记培训经费”、“教学业务、科研咨询、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修调研等经费”等 4 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.2 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我校能够围绕绩效评价指标体系，对数据进行采集分析，并通过问卷调查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价。

    组织对中共万载县委党校1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出271.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价社会公众满意度达到理想。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映教育培训经费项目绩效自评结果。

教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为  20万元，执行数为 20万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是按照干部培训计划方案将干部教育培训分为主体班和部门班两大类，完成培训班次29期，其中主体班次17期，部门班次12期，培训各级各类干部4500人左右；二是培训后的干部履职能力得到了提升，为创建学习型、服务型、创新型党组织和培养高素质领导班子发挥了积极作用，为“再创万载辉煌、全面建成小康”提供人才保障和智力支持。发现的问题及原因：一是干部教育培训计划未能按培训方案要求完成全部班次，原因是干部教育培训班次设置太多，涉及面太广及县委县政府等相关单位中心工作的变化；二是干部教育培训经费不足，原因是物价、劳务费等上涨导致培训成本增加。下一步改进措施：一是科学、合理地设置干部培训计划方案，围绕县委县政府中心工作有重点、有针对性的实施培训；二是减少培训班次，缩减培训成本，同时建议县委县政府及财政部门增拨培训经费。

   在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

干部教育：反映党校干部教育培训及村书记培训所有费用的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出年、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。