目  录

第一部分  县委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中共万载县委办公室部门概况

一、部门主要职能

万载县委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党办工作方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对党办工作的集中统一领导。主要职责：

1．承办以县委、县委办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县委领导讲话等文书处理。

2．围绕县委的工作部署组织调研，搜集整理、准确及时地提供信息，及时掌握并综合全县经济社会发展情况，为县委领导决策提供参考；协助县委领导制定涉及全县的重大决策和工作部署。

3．负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子联席会和县委领导参加活动及四套班子成员共同参加活动的组织安排及服务工作。

4．承办中央、省、市、县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及中央、省、市、县委领导批示指示的查办、催办工作；负责全县目标管理绩效考核工作。

5．指导和协调信访工作，协助县委领导处理有关来信来访工作及民声通道工作。

6．负责县委接待工作内外联系与综合协调工作。

7．负责全县有关台湾事务工作。

8．负责县委保密机要工作。

9．组织、指导、检查、监督、协调全县档案业务工作。

10．负责拟订县委规范性文件及县委规范性文件的合法性审查工作。

11．贯彻落实好中央、省、市、县委关于国家安全工作的决策部署。

12．贯彻落实好中央、省、市、县委关于全面深化改革工作的决策部署。

13．负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。

14．完成县委领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中共万载县委办公室本级预算部门。包括：行政秘书股、政策研究中心、督查室、综合股、台湾事务办公室、保密机要局、深改办、调研信息股和档案股。

本部门2022年年末实有人数32人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员10人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计542.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少129.26万元，下降19%；本年收入合计542.93万元，较2021年增加20.29万元，增长3.7%，主要原因是：2021年收入总计中有149.55万元为2020年结转资金；2022年开始发放绩效奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入542.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计542.93万元，其中本年支出合计542.93万元，较2021年减少129.26万元，下降19%，主要原因是：2022年无上一年结转结余；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年度经费减少。本年支出的具体构成为：基本支出542.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为542.93万元，决算数为542.93万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为429.11万元，决算数为437.61万元，完成年初预算的102%，主要原因是：人员异动调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.67万元，决算数为61.45万元，完成年初预算的222%，主要原因是：人员异动调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.1万元，决算数为14.12万元，完成年初预算的93%，主要原因是人员异动调整。

（四）住房保障支出年初预算数为31.24万元，决算数为29.75万元，完成年初预算的95%，主要原因是人员异动调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出542.93万元，其中：

（一）工资福利支出349.27万元，较2021年减少54.52万元，下降13.5%，主要原因是：较上一年人员减少。

（二）商品和服务支出159.17万元，较2021年减少45.08万元，下降22.1%，主要原因是：缩减支出项目。

（三）对个人和家庭补助支出34.49万元，较2021年增加28.29万元，增长556.29%，主要原因是：有一位老干部逝世。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少57.95万元，下降100%，主要原因是：2022年37.93万元没做资本性支出，直接做在固定资产中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为48.1万元，决算数为14.23万元，完成全年预算的29.58%，决算数较2021年减少2.19万元，下降13.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为2万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项费用。决算数较全年预算数增加的主要原因是：此项费用未有计划安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生此项费用。

（二）公务接待费支出全年预算数为22.1万元，决算数为9.81万元，完成全年预算的44.39%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，尽可能减少公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格落实中央八项规定精神。全年国内公务接待96批，累计接待920人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：均为省内正常公务消费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项预算也未发生此项业务；公务用车运行维护费支出全年预算数为24万元，决算数为4.42万元，完成全年预算的18.42%，决算数较2021年减少2.19万元，下降33.13%，主要原因是：无大修，正常使用，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：历年年初预算数，未做改变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出159.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少103.03万元，降低39.29%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少（未列入资本性支出，直接列入固定资产中），2021年新购置一批国产电脑，而2022年未有此类支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额37.93万元，其中：政府采购货物支出37.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。办公室共1辆公务用车，为主要领导干部用车，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目一个，二级项目0个，全面开展绩效自评，共涉及资金139万元，占项目支出总额的100%。

县委办公室对年度工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出139万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效评价，根据确定的2021年度预算项目支出绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，具体内容包括：

1．指标设定。单位自评采取打分评价的方式，满分为100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

2．预算执行率。项目当年财政拨款全年预算数139万元，全年执行数139万元，预算执行率100％。

3．年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4．各项绩效指标完成情况。对照各项三级指标的年度值逐步填写全年实际完成值。

5．对完成绩效目标有差距的逐条进行分析原因，提出整改措施。

县委办开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出542.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

1.开展督查行动45次，下沉一线督查120余次，发放督办单45次，形成《督查快报》3期，全县各项工作稳中有进；

2.全年圆满完成县委各级会议，文稿300多篇，形成《万载动态》49期，完成50余篇调研报告，省市各类报纸刊物30余篇；

3.起草深改工作7个确定207项改革任务并形成总结，改革宣传100余篇；

4.开展国安宣传4次，宣传信息2300余条；五是机要保密零失误，获全省优秀集体；六是全年受理群众核办件44件，办结率达到100%。

5.预算执行情况：预算执行率仅为100%，行政运行产生相关经费未及时结账或发放导致跨年结转支付，该项工作将进一步加大监管力度，及时调整工作安排，争取在年度内予以执行100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

经过绩效项目小组的认真考核、综合考量，项目支出评分为99.6分，等级为优。各专项资金得到了合理的安排与利用，保障了各项工作的顺利进行，基本达到了预期效果

1.资金情况：我办涉及专项资金项目共1个，为年度工作经费。该项目资金共计223万元。目前财政拨付139万元。

2.监控工作开展情况：我办绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式，班子成员针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，指定专人尽快将项目跟踪监控工作责任落到实处，配合财务室及时反馈监控中出现的相关问题，加强沟通、协调和联系，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

偏离绩效目标的原因和改进措施：需要进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用；制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

（三）部门评价项目绩效评价情况

   绩效目标实现程度达到100%以上，相关数额甚至较目标值提前完成，办公室整体运行平稳，绩效目标如期完成

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件