目 录

第一部分 中共万载县委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委办公室概况

一、部门主要职责

县委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党办工作方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对党办工作的集中统一领导。主要职责：

1．承办以县委、县委办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县委领导讲话等文书处理。

2．围绕县委的工作部署组织调研，搜集整理、准确及时地提供信息，及时掌握并综合全县经济社会发展情况，为县委领导决策提供参考；协助县委领导制定涉及全县的重大决策和工作部署。

3．负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子联席会和县委领导参加活动及四套班子成员共同参加活动的组织安排及服务工作。

4．承办中央、省、市、县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及中央、省、市、县委领导批示指示的查办、催办工作；负责全县目标管理绩效考核工作。

5．指导和协调信访工作，协助县委领导处理有关来信来访工作及民声通道工作。

6．负责县委接待工作内外联系与综合协调工作。

7．负责全县有关台湾事务工作。

8．负责县委保密机要工作。

9．组织、指导、检查、监督、协调全县档案业务工作。

10．负责拟订县委规范性文件及县委规范性文件的合法性审查工作。

11．贯彻落实好中央、省、市、县委关于国家安全工作的决策部署。

12．贯彻落实好中央、省、市、县委关于全面深化改革工作的决策部署。

13．负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。

14．完成县委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中共万载县委办公室共有预算单位1个，属本级预算单位。编制人数51人，其中：行政编制25人、事业执行公务员编制10人、全额事业编制16人。实有人数32人，其中：在职人数22人，包括行政人员12人、事业执行公务员人员5人、全额事业人员5人；退休人员10人。

第二部分 中共万载县委办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共万载县委办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县委办收入预算总额为470.37万元，较上年预算安排增加41.26万元，其中：财政拨款收入470.37万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加41.26万元。

（二）支出预算情况

2023年县委办支出预算总额为470.37万元，较上年预算安排增加41.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出331.37万元，占支出预算总额的70.44%，较上年预算安排增加41.26万元，包括工资福利支出251.03万元、商品和服务支出40.97万元、对个人和家庭补助39.37万元；项目支出139万元，占支出预算总额的29.96%，较上年预算安排减少0万元，包括商品和服务支出137万元、资本性支出2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出390.03万元，占支出预算总额的82.91%，较上年预算安排增加34.9万元；社会保障和就业支出39.37万元，占支出预算总额的8.37%，较上年预算安排增加11.7万元；卫生健康支出12.51万元，占支出预算总额的2.65%，较上年预算安排减少2.59万元；住房保障支出28.47万元，占支出预算总额的6.05%，较上年预算安排减少2.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出290.01万元，占基本支出和项目支出预算总额的61.65%，较上年预算安排增加39.32万元；商品和服务支出33.82万元，占基本支出和项目支出预算总额的7.19%，较上年预算安排减少5.36万元；对个人和家庭的补助7.53万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.6%，较上年预算安排增加7.29万元；资本性支出2万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.42%，较上年预算安排减少7万。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算470.37万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加41.26万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出390.03万元，占财政拨款支出的82.91%，较上年预算安排增加34.93万元；卫生健康支出12.51万元，占财政拨款支出的2.65%，较上年预算安排增加减少2.59万元；住房保障支出28.47万元，占财政拨款支出的6.05%，较上年预算安排减少2.77万元。

按支出经济分类划分：基本支出331.37万元，占财政拨款支出的70.44%，较上年预算安排增加41.26万元，包括：251.03万元、商品和服务支出40.97万元、对个人和家庭补助39.37万元；项目支出139万元，占财政拨款支出的100%，较上年预算安排减少0万元，包括：商品和服务支出和对个人和家庭的补助137万元，资本性支出2万元。

（四） 政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算33.82万元，比2022年预算增加（减少）5.36万元，增长（下降）23.69%。其中办公费8万元，公务用车运行维修费3.5万元，其他交通费用11.82万元，其他商品服务支出0.5万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中： 政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）县委办年度整体支出项目情况说明

1.县委办年度整体支出项目

1） 项目概述

县委办公室年度预算项目经费：县委会议经费、业务经费、民声通道经费、保密经费、政研经费、督查经费、机要经费、台办经费、机要业务经费和密码经费、密码通讯装备费、密码主渠道运行维护费、机要密码业务经费、深化改革经费以及其他工作经费。

2） 立项依据

2023年度年初预算。

3） 实施主体

中共万载县委办公室。

4） 实施方案

择时召开县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子会以及上级会议决定、重要精神的学习、传达、贯彻落实等情况。

5） 实施周期

2023年1-12月。

6） 年度预算安排

2023年度安排项目经费139万元。

7） 绩效目标和指标

（详见绩效目标表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县委办“三公”经费一般公共预算安排48万元。其中：

因公出国（境）费2万元，与上年基本保持一致，主要原因是：上年度未发生因公出国（境）费用。

公务接待费22.05万元，较上年减少0.05万元，主要原因是：2022年因疫情原因公务接待决算数降幅较大，使2022年后预决算基本保持平衡。

公务用车运行维护费23.95万元，与上年基本保持一致,主要原因是：2022年后预决算基本保持平衡。

公务用车购置费0万元，主要原因是：无预算

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电力、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核酸经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等意外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

    （九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无