中共万载县委办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分 县委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委办公室概况

一、部门主要职能

万载县委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党办工作方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对党办工作的集中统一领导。主要职责：

1．承办以县委、县委办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县委领导讲话等文书处理。

2．围绕县委的工作部署组织调研，搜集整理、准确及时地提供信息，及时掌握并综合全县经济社会发展情况，为县委领导决策提供参考；协助县委领导制定涉及全县的重大决策和工作部署。

3．负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子联席会和县委领导参加活动及四套班子成员共同参加活动的组织安排及服务工作。

4．承办中央、省、市、县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及中央、省、市、县委领导批示指示的查办、催办工作；负责全县目标管理绩效考核工作。

5．指导和协调信访工作，协助县委领导处理有关来信来访工作及民声通道工作。

6．负责县委接待工作内外联系与综合协调工作。

7．负责全县有关台湾事务工作。

8．负责县委保密机要工作。

9．组织、指导、检查、监督、协调全县档案业务工作。

10．负责拟订县委规范性文件及县委规范性文件的合法性审查工作。

11．贯彻落实好中央、省、市、县委关于国家安全工作的决策部署。

12．贯彻落实好中央、省、市、县委关于全面深化改革工作的决策部署。

13．负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。

14．完成县委领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中共万载县委办公室本级预算部门。内设股室9个：行政秘书股、政策研究中心、督查室、综合股、台湾事务办公室、保密机要局、深改办、调研信息股和档案股。

本部门2021年年末实有人数35人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员10人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计672.19万元，其中年初结转和结余149.55万元，较2020年减少3.66万元，下降2.39%；本年收入合计522.64万元，较2020年减少103.03万元，下降16.47%，主要原因是：本年度未发放年度考核资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入522.64万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计672.19万元，其中本年支出合计 672.19万元，较2020年增加41.28万元，增长6.54 %，主要原因是：人员异动经费增加以及薪资改革调整；年末结转和结余0万元，较2020年减少147.97万元，下降100%，主要原因是：财政改革年末结转结余资金收归国库。

本年支出的具体构成为：基本支出672.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为475.79万元，决算数为672.19万元，完成年初预算的141.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为419.76万元，决算数为615.29万元，完成年初预算的146.59%，主要原因是：人员异动调整以及薪资改革调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.03万元，决算数为25.34万元，完成年初预算的101.24%，主要原因是人员异动调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.75万元，决算数为14.07万元，完成年初预算的102.33%，主要原因是人员异动调整。

（四）住房保障支出年初预算数为17.25万元，决算数为17.49万元，完成年初预算的101.40%，主要原因是人员异动调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出672.19万元，其中：

（一）工资福利支出403.79万元，较2020年减少2.88万元，下降0.7%，主要原因是：人员异动调整导致辞职。

（二）商品和服务支出204.25万元，较2020年减少0.25万元，下降0.13%，主要原因是：人员异动调整导致。

（三）对个人和家庭补助支出6.2万元，较2020年减少9.54万元，下降60.61 %，主要原因是：老干部相关支出减少。

（四）资本性支出57.95万元，较2020年增加53.95万元，增长93.10 %，主要原因是：本年度办公室办公设备实现国产化替代。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.2万元，决算数为16.42万元，完成预算的34.07%，决算数较2020年减少0.77万元，下降4.48 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：此项费用未有计划安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生此项费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.2万元，决算数为 9.81万元，完成预算的44.19%，决算数较2020年减少3.01万元，下降23.5%，主要原因是落实上级过紧日子要求，尽可能减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神。全年国内公务接待96批，累计接待920人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：均为省内正常公务消费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项预算也未发生此项业务；公务用车运行维护费支出年初预算数为24.0万元，决算数为6.61万元，完成预算的27.55%，决算数较2020年增加2.24万元，增长51.26%，主要原因是油价上涨等因素导致公务用车费用增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：原公车改革期间移交至县公车平台管理但资产尚未办理分割手续的7辆公车已完成相关业务变更手续，未产生相关费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出262.20万元，较上年决算数增加53.69万元，增长25.75 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，办公室办公设备按省市要求全部实行国产化替代。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额57.94万元，其中：政府采购货物支出57.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额57.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.94万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。办公室共1辆公务用车，为主要领导干部用车，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金223万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。县委办公室对年度工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223万元。从评价情况来看，根据确定的2020年度预算项目支出绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，具体内容包括：

1．指标设定。单位自评采取打分评价的方式，满分为100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

2．预算执行率。项目当年财政拨款全年预算数223万元，全年执行数223万元，预算执行率100％。

3．年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4．各项绩效指标完成情况。对照各项三级指标的年度值逐步填写全年实际完成值。

5．对完成绩效目标有差距的逐条进行分析原因，提出整改措施。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

县委办今年在县级部门决算中反映年度工作经费项目绩效自评结果。年度工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公室年度工作经费项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100 %。

主要产出和效果：一是年度促进重大政策落实数量24个，对重大项目督查次数为45次，召开相关会议46次，开展调研65次，听取工作报告62次，政务内网维护完成率为100%，已完成预期目标值；二是效益指标完成较好，开展督查检查、生态建设、可持续影响上全县各项政策落实整改正常，基本面总体向好。

发现的问题及原因：在党员代表满意度上还有差距，同时在杜绝“文山会海”整治方面仍有较大空间。

下一步改进措施：一是按照上级党委文件精神严格执行，确保工作推动落到实处；二是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。