目 录
第一部分 中共万载县委办公室概况
一、中共万载县委办公室主要职责
二、中共万载县委办公室基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共万载县委办公室概况
一、部门主要职能
县委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党办工作方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对党办工作的集中统一领导。主要职责：
1．承办以县委、县委办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县委领导讲话等文书处理。
2．围绕县委的工作部署组织调研，搜集整理、准确及时地提供信息，及时掌握并综合全县经济社会发展情况，为县委领导决策提供参考；协助县委领导制定涉及全县的重大决策和工作部署。
3．负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子联席会和县委领导参加活动及四套班子成员共同参加活动的组织安排及服务工作。
4．承办中央、省、市、县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及中央、省、市、县委领导批示指示的查办、催办工作；负责全县目标管理绩效考核工作。
5．指导和协调信访工作，协助县委领导处理有关来信来访工作及民声通道工作。
6．负责县委接待工作内外联系与综合协调工作。
7．负责全县有关台湾事务工作。
8．负责县委保密机要工作。
9．组织、指导、检查、监督、协调全县档案业务工作。
10．负责拟订县委规范性文件及县委规范性文件的合法性审查工作。
11．贯彻落实好中央、省、市、县委关于国家安全工作的决策部署。
12．贯彻落实好中央、省、市、县委关于全面深化改革工作的决策部署。
13．负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。
14．完成县委领导交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中共万载县委办公室本级预算部门。内设股室9个：行政秘书股、政策研究中心、督查室、综合股、台湾事务办公室、保密机要局、深改办、调研信息股和档案股。
本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员25人，退休人员10人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
625.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
565.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
30.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
17.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
625.67 |
本年支出合计 |
58 |
630.91 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
153.21 |
年末结转和结余 |
60 |
147.97 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
778.88 |
总计 |
62 |
778.88 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
625.67 |
625.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
570.06 |
570.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
570.06 |
570.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
540.06 |
540.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
630.91 |
630.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
565.48 |
565.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
565.48 |
565.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
510.77 |
510.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.83 |
29.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
625.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
565.48 |
565.48 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
625.67 |
本年支出合计 |
59 |
630.91 |
630.91 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
153.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
147.97 |
147.97 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
153.21 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
778.88 |
总计 |
64 |
778.88 |
778.88 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
630.91 |
630.91 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
565.48 |
565.48 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
565.48 |
565.48 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
510.77 |
510.77 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
54.71 |
54.71 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.92 |
30.92 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.83 |
29.83 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
406.67 |
302 |
商品和服务支出 |
204.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
90.38 |
30201 |
办公费 |
25.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
60.32 |
30202 |
印刷费 |
38.18 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
162.32 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.93 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.60 |
30207 |
邮电费 |
1.34 |
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
22.36 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.74 |
30215 |
会议费 |
4.45 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
12.38 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.64 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
28.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.83 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.35 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.37 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.86 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
422.40 |
公用支出合计 |
208.51 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
64.00 |
17.19 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
3.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
33.00 |
4.37 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
33.00 |
4.37 |
|
3.公务接待费 |
6 |
28.00 |
12.82 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
12.82 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
8 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
82 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
860 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：万载县委办公室 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
无国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
|
|||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
国有资产占用情况表
单位：台、量、套
编制单位：万载县委办公室 2020年度 公开10表
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
8 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
8 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计778.88万元，其中年初结转和结余153.21万元，较2019年增加11.93万元，增长1.56%；本年收入合计625.67万元，较2019年增加11.15万元，增长1.81%，主要原因是：人员异动致使工作经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入625.67万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计778.88万元，其中本年支出合计630.91万元，较2019年增加17.17万元，增长2.8%，主要原因是：人员异动致经费增加；年末结转和结余147.97万元，较2019年减少5.24万元，下降3.42%，主要原因是：因政策调整应付未付款项目有所减少。
本年支出的具体构成为：基本支出630.91万元，占100%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为500.83万元，决算数为630.91万元，完成年初预算的125.97%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为441.25万元，决算数为565.48万元，完成年初预算的128.15%，主要原因是人员异动致经费增加。
（二）社会保障支出年初预算数为27.48万元，决算数为30.92万元，完成年初预算的112.52%，主要原因是：人员异动致社保经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为13.27万元，决算数为17.45万元，完成年初预算的131.50%，主要原因是：人员异动致医保等经费增加。
（四）住房保障支出年初预算数为18.83万元，决算数为17.06万元，完成年初预算的90.6%，主要原因是：年末人员调整未及时跟进补缴相关经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出630.91万元，其中：
（一）工资福利支出406.67万元，较2019年增加2.24 万元，增长0.55%，主要原因是：总体平稳，人员异动有所调整。
（二）商品和服务支出204.5万元，较2019年增加1.5 万元，增长0.74%，主要原因是：总体平稳，人员异动调整相关经费支出有所变动。
（三）对个人和家庭补助支出15.74万元，较2019年增加10.93万元，增长227.23%，主要原因是：本年度为脱贫攻坚年致相关走访增加。
（四）资本性支出4.00万元，较2019年增加2.50万元，增长167.33%，主要原因是：本年度因全县“优环境、促发展”主题活动设置在单位致政府采购增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64万元，决算数为17.19万元，完成预算的26.86%，决算数较2019年减少0.89万元，下降4.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少2.06万元，下降100%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为12.82万元，完成预算的45.79%，决算数较2019年增加3万元，增长30.55%，主要原因是本年度因全县“优环境、促发展”主题活动设置在本单位致公务接待活动增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神落实公务接待。全年国内公务接待82批，累计接待860人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为未发生外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出33万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是相关费用未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为33万元，决算数为4.37万元，完成预算的13.24%，决算数较2019年减少1.83万元，下降29.52%，主要原因是本年度公务用车封存近5个月未使用，年末公务用车保有8辆，其中7辆在公车改革期间已经移交至县公车平台管理但资产尚未办理分割手续，1辆目前按公务用车管理规定正常使用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是公车改革后严格按标准执行；二是使用期间因公出国对公车进行了封存未产生费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出208.51万元，较上年决算数增加4.01万元，增长1.96%，主要原因是：因本年度全县“优环境、促发展”主题活动设置在单位致政府采购增加办公设施设备购置经费增加，其他基本持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，办公室国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。其他用车中，7辆在公车改革期间已经移交至县公车平台管理但资产尚未办理分割手续，1辆目前按公务用车管理规定正常使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县委办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金223万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。县委办公室对年度工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223万元。从评价情况来看，根据确定的2020年度预算项目支出绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，具体内容包括：
1．指标设定。单位自评采取打分评价的方式，满分为100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。
2．预算执行率。项目当年财政拨款全年预算数223万元，全年执行数223万元，预算执行率100％。
3．年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。
4．各项绩效指标完成情况。对照各项三级指标的年度值逐步填写全年实际完成值。
5．对未完成绩效目标的原因逐条进行分析，提出整改措施。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
县委办今年在县级部门决算中反映年度工作经费项目绩效自评结果。
年度工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公室年度工作经费项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是年度促进重大政策落实数量24个，对重大项目督查次数为45次，召开相关会议46次，开展调研65次，听取工作报告62次，政务内网维护完成率为100%，已完成预期目标值；二是效益指标完成较好，开展督查检查、生态建设、可持续影响上全县各项政策落实整改正常，基本面总体向好。发现的问题及原因：在党员代表满意度上还有差距，同时在杜绝“文山会海”整治方面仍有较大空间。下一步改进措施：一是按照上级党委文件精神严格执行，确保工作推动落到实处；二是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
二、支出科目
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
三公经费：指出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。
机关运行经费：填列行政单位和和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
赣公网安备 36092202000105号
