​​目    录

第一部分  万载县委办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  万载县委办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  万载县委办2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委办公室概况

一、县委办主要职能

万载县委办贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党办工作方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对党办工作的集中统一领导。主要职责：

1．承办以县委、县委办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县委领导讲话等文书处理。

2．围绕县委的工作部署组织调研，搜集整理、准确及时地提供信息，及时掌握并综合全县经济社会发展情况，为县委领导决策提供参考；协助县委领导制定涉及全县的重大决策和工作部署。

3．负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子联席会和县委领导参加活动及四套班子成员共同参加活动的组织安排及服务工作。

4．承办中央、省、市、县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及中央、省、市、县委领导批示指示的查办、催办工作；负责全县目标管理绩效考核工作。

5．指导和协调信访工作，协助县委领导处理有关来信来访工作及民声通道工作。

6．负责县委接待工作内外联系与综合协调工作。

7．负责全县有关台湾事务工作。

8．负责县委保密机要工作。

9．组织、指导、检查、监督、协调全县档案业务工作。

10．负责拟订县委规范性文件及县委规范性文件的合法性审查工作。

11．贯彻落实好中央、省、市、县委关于国家安全工作的决策部署。

12．贯彻落实好中央、省、市、县委关于全面深化改革工作的决策部署。

13．负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。

14．完成县委领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围为的单位本级单位共1个，为中共万载县委办公室本级单位。

本部门2019年年末实有人数34人，其中在职人员24人；退休人员10人。

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计766.95万元，其中年初结转和结余152.43万元，较2018年增加123.55万元，增长427.8%；本年收入合计614.52万元，较2018年减少37.4万元，下降5.74%，主要原因是：行政单位机构改革人员异动较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入614.52万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计766.95万元，其中本年支出合计613.74万元，较2018年增加82.69万元，增长15.57%，主要原因是：行政单位机构改革使一般公共服务支出增加；年末结转和结余153.21万元，较2018年增加3.45万元，增长2.3 %，主要原因是：因政策调整应付未付款项目增加。

本年支出的具体构成为：基本支出613.74万元，占100%；无其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数480.65万元，决算数为613.74万元，完成年初预算的127.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为422.45万元，决算数为552.35万元，完成年初预算的130.75%，主要原因是上年度有应付未付款项以及职业年金结算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.76万元，决算数为30.53万元，完成年初预算的102.58%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.95万元，决算数为  12.76万元，完成年初预算的106.78%，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出年初预算数为16.49万元，决算数为18.1万元，完成年初预算的109.76%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出613.74万元，其中：

（一）工资福利支出404.43万元，较2018年增加46.91万元，增长13.12%，主要原因是年终绩效奖金增加。

（二）商品和服务支出203万元，较2018年增加42.17万元，增长26.22 %，主要原因是：上年度应付未付款项在本年度结算。

（三）对个人和家庭补助支出4.81万元，较2018年增加4.81万元，主要原因是：政府收支分类科目调整。

（四）资本性支出1.50万元，较2018年减少2.05万元，下降57.75%，主要原因是：固定资产购买较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为68万元，决算数为18.08万元，完成年初预算的26.59%，决算数较2018年增加3.08万元，增长20.53 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为  2.06万元，完成年初预算的68.67%，决算数较2018年增加2.06万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：上年度未发生因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为9.82万元，完成年初预算的32.73%，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格遵守公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数 35万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年未增减，与往年持平。决算数较年初预算数增加的主要原因是未购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为35万元，决算数为6.20万元，完成年初预算的17.71%，决算数较2018年增加1.02万元，增长19.69 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是公车改革后严格按标准执行；二是使用期间因公出国对公车进行了封存未产生费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出204.5万元，较年初预算数增加40.12万元，增加24.4%，主要原因是：一是人员异动调整增加；二是本年度有因公出国支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，办公室国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是已经移交至县公车平台管理，但资产手续尚未办理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金223万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。县委办公室对年度工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223万元。从评价情况来看，根据确定的2019年度预算项目支出绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，具体内容包括：

1．指标设定。单位自评采取打分评价的方式，满分为100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

2．预算执行率。项目当年财政拨款全年预算数223万元，全年执行数223万元，预算执行率100％。

3．年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4．各项绩效指标完成情况。对照各项三级指标的年度值逐步填写全年实际完成值。

5．对未完成绩效目标的原因逐条进行分析，提出整改措施。 

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

县委办今年在省级部门决算中反映年度工作经费项目绩效自评结果。

年度工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公室年度工作经费项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是年度促进重大政策落实数量24个，对重大项目督查次数为25次，召开相关会议46次，开展调研60次，听取工作报告130次，政务内网维护完成率为100%，已完成预期目标值；二是效益指标完成较好，开展督查检查、生态建设、可持续影响上全县各项政策落实整改正常，基本面总体向好。发现的问题及原因：在党员代表满意度上还有差距，同时在杜绝“文山会海”整治方面仍有较大空间。下一步改进措施：一是按照上级党委文件精神严格执行，确保工作推动落到实处；二是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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