目 录
第一部分 中共万载县委办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共万载县委办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共万载县委办公室2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 中共万载县委办公室概况
一、部门主要职责
1、负责县委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作的县委的文书处理。
2、围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作；组织开展调查研究工作。
3、负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县几套班子联席会等会务工作和县委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。
4、承办省、市、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实情况的督促检查及省、市、县委领导指示的查办、催办工作。
5、协助县委领导处理有关来信来访工作。
6、指导和协调县委机关大院管理中较重大的工作。
7、负责县委接待的内外来宾的接待工作。
8、管理县委政策研究室。
9、管理台湾工作办公室（台湾事务办公室）。
10、管理县委机要局。
11、管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。
12、管理县信访局。
13、负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。
14、完成县委领导交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
中共万载县委办公室共有预算单位1个。编制人数40人，其中：行政编制37人，全额补助事业编制3人。实有人数34人，其中：在职人数24人，行政人员24人；退休人员10人。
第二部分 中共万载县委办公室
2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收入情况
2019年县委办收入预算总额为633.08万元，较上年预算安排增加101.45万元，其中：财政拨款收入480.65万元，占收入预算总额的75.9%，较上年预算增加0.05万元，安排持；上年结转结余152.43万元，占收入预算总额的24.1%，较上年预算安排增加101.4万元。
（二）部门预算支出情况
2019年县委办支出预算总额为633.08万元，较上年预算安排增加101.45万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出257.65万元，占支出预算总额的40.7%，较上年预算安排减少50.98万元，包括工资福利支出207.53万元、商品和服务支出47.38万元、对个人和家庭补助2.74万元；项目支出375.43万元，占支出预算总额的59.3%，较上年预算安排增加152.43万元，包括工资福利支出112.43万元、商品和服务支出220万元、对个人和家庭补助13万元、资本性支出10万、其他相关支出20万。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出574.88万元，占支出预算总额的90.8%，较上年预算安排增加100.5万元；社会保障和就业支出29.76万元，占支出预算总额的4.7%，较上年预算安排增加0.63万元；卫生健康支出11.95万元，占支出预算总额的1.9%，较上年预算安排增加0.3万元；住房保障支出16.49万元，占支出预算总额的2.6%，较上年预算安排增加0.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出319.96万元，占基本支出和项目支出预算总额的50.54%，较上年预算安排增加3.9万元；商品和服务支出267.38万元，占基本支出和项目支出预算总额的42.23%，较上年预算安排增加62.64万元；对个人和家庭的补助15.74万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.49%，较上年预算安排增加12.91万元；资本性支出10万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.58%，较上年预算安排减少2万元；基他相关支出20万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.16%，较上年预算安排增加20万元。
（三）财政拨款支出安排情况
2019年财政拨款支出预算480.65万元，占支出预算总额的75.9%，较上年预算安排持平。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出422.45万元，占财政拨款支出的87.9%，较上年预算安排减少0.9万元；社会保障和就业支出29.76万元， 占财政拨款支出的6.2%，较上年预算安排增加0.63万元；卫生健康支出11.95万元，占财政拨款支出的2.5%，较上年预算安排增加0.3万元；住房保障支出16.49万元，占财政拨款支出的3.4%，较上年预算安排增加0.02万元。
（四）政府性基金支出安排情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年县委办机关运行经费预算安排574.88万元，其中：办公费40万元，会议费10万元，差旅费30万元，公务接待费30万元，公务用车运行维护费用35万元，工会经费16万元，较上年预算安排增加43.28万元，主要原因是全县各项重点工作督查、调研增多。
（六）政府采购安排情况
采购目录 | 采购方式 | 数量 | 金额 | 基本支出 | 项目支出 |
台式电脑 | 集中采购 | 10 | 4500 | 45000 | 45000 |
激光打印机A4 | 集中采购 | 5 | 1600 | 8000 | 8000 |
立式空调 | 集中采购 | 3 | 6000 | 18000 | 18000 |
挂式空调 | 集中采购 | 8 | 3500 | 28000 | 28000 |
便携式电脑 | 集中采购 | 6 | 5000 | 30000 | 30000 |
液晶显示器 | 集中采购 | 5 | 600 | 3000 | 3000 |
办公桌椅 | 集中采购 | 10 | 3800 | 38000 | 38000 |
沙发 | 集中采购 | 3 | 2000 | 6000 | 6000 |
文件柜 | 集中采购 | 5 | 1000 | 5000 | 5000 |
会议椅 | 集中采购 | 15 | 500 | 7500 | 7500 |
扫描仪 | 集中采购 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |
（七）国有资产占有使用说明
无
（八）重点项目预算绩效目标
无
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年万载县委办“三公”经费年初预算安排68万元。其中：
因公出国（境）费3万元，与上年持平。主要原因是：对台湾事务管理办公室根据工作需要适时安排出国（境）。
公务接待费30万元，比上年减少3万元，主要原因是:严格执行公务来客接待相关规定。
公务用车运行维护费35万元，比上年减少7万元，主要原因是:严格执行公务用车管理制度。
公务用车购置费0万元，比上年相同，主要原因是未有公务用车采购计划。
第三部分 万载县委办2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2019年中共万载县委办公室预算公开表（八表合一）
收支预算总表
填报单位:中共万载县委办公室 单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出经济分类(类级) | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 4806509.20 | 一、基本支出 | 2576509.20 | 一般公共服务支出 | 5748808.38 |
1、经费拨款（补助） | 4806509.20 | 工资福利支出 | 2075323.82 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5748808.38 |
其中：提前下达 |
| 商品和服务支出 | 473825.38 | 行政运行 | 5748808.38 |
2、非税收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 27360.00 | 社会保障和就业支出 | 297560.60 |
专项收入 |
| 资本性支出 |
| 行政事业单位离退休 | 297560.60 |
纳入预算行政事业性收费收入 |
| 二、项目支出 | 3754300.00 | 归口管理的行政单位离退休 | 5800.00 |
罚没收入 |
| 工资福利支出 | 1124300.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291760.60 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 商品和服务支出 | 2200000.00 | 卫生健康支出 | 119515.58 |
其他 |
| 对个人和家庭的补助 | 130000.00 | 行政事业单位医疗 | 119515.58 |
3、政府性基金收入 |
| 资本性支出(基本建设) |
| 行政单位医疗 | 119515.58 |
4、预算内投资收入 |
| 资本性支出 | 100000.00 | 住房保障支出 | 164924.64 |
二、事业收入 |
| 其他相关支出 | 200000.00 | 住房改革支出 | 164924.64 |
三、事业单位经营收入 |
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| 住房公积金 | 164924.64 |
四、其他收入 |
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| 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
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| 0.00 | 0.00 |
六、上级补助收入 |
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| 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 4806509.20 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
| 本年支出合计 | 6330809.20 | 本年支出合计 | 6330809.20 |
八、上年结转（结余） | 1524300.00 | 结转下年 |
| 结转下年 |
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国库集中支付网上结转 |
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财政拨款结转（结余） | 1524300.00 |
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其他资金结转（结余） |
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收入总计 | 6330809.20 | 支出总计 | 6330809.20 | 支出总计 | 6330809.20 |
部门收入总表
填报单位:中共万载县委办公室 单位：元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 上年结转 | 财政拨款 |
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| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
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| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 6330809.20 | 1524300.00 | 4806509.20 | 4806509.20 |
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221 | 住房保障支出 | 164924.64 |
| 164924.64 | 164924.64 |
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02 | 住房改革支出 | 164924.64 |
| 164924.64 | 164924.64 |
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2210201 | 住房公积金 | 164924.64 |
| 164924.64 | 164924.64 |
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210 | 卫生健康支出 | 119515.58 |
| 119515.58 | 119515.58 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 119515.58 |
| 119515.58 | 119515.58 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 119515.58 |
| 119515.58 | 119515.58 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 297560.60 |
| 297560.60 | 297560.60 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 297560.60 |
| 297560.60 | 297560.60 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291760.60 |
| 291760.60 | 291760.60 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5800.00 |
| 5800.00 | 5800.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 5748808.38 | 1524300.00 | 4224508.38 | 4224508.38 |
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31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5748808.38 | 1524300.00 | 4224508.38 | 4224508.38 |
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2013101 | 行政运行 | 5748808.38 | 1524300.00 | 4224508.38 | 4224508.38 |
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部门支出总表
填报单位:中共万载县委办公室 单位：元
支出功能 分类科目 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
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** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6330809.20 | 2576509.20 | 3754300.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 5748808.38 | 1994508.38 | 3754300.00 |
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31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5748808.38 | 1994508.38 | 3754300.00 |
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2013101 | 行政运行 | 5748808.38 | 1994508.38 | 3754300.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 297560.60 | 297560.60 |
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05 | 行政事业单位离退休 | 297560.60 | 297560.60 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5800.00 | 5800.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291760.60 | 291760.60 |
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210 | 卫生健康支出 | 119515.58 | 119515.58 |
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11 | 行政事业单位医疗 | 119515.58 | 119515.58 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 119515.58 | 119515.58 |
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221 | 住房保障支出 | 164924.64 | 164924.64 |
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02 | 住房改革支出 | 164924.64 | 164924.64 |
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2210201 | 住房公积金 | 164924.64 | 164924.64 |
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财政拨款收支总表
填报单位:中共万载县委办公室 单位：元
收 入 |
| 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 4806509.20 | 一、本年支出 | 4806509.20 | 4806509.20 | 0 |
一般公共预算拨款收入 | 4806509.20 | 一般公共服务支出 | 4224508.38 | 4224508.38 | 0 |
专项收入 |
| 社会保障和就业支出 | 297560.60 | 297560.60 | 0 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 卫生健康支出 | 119515.58 | 119515.58 | 0 |
预算内投资收入 |
| 住房保障支出 | 164924.64 | 164924.64 | 0 |
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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收入总计 | 4806509.20 | 支出总计 | 4806509.20 | 4806509.20 | 0 |
一般公共预算支出表
填报单位:中共万载县委办公室 单位：元
支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4806509.20 | 2576509.20 | 2230000.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 4224508.38 | 1994508.38 | 2230000.00 |
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4224508.38 | 1994508.38 | 2230000.00 |
2013101 | 行政运行 | 4224508.38 | 1994508.38 | 2230000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 297560.60 | 297560.60 |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 297560.60 | 297560.60 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5800.00 | 5800.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291760.60 | 291760.60 |
|
210 | 卫生健康支出 | 119515.58 | 119515.58 |
|
11 | 行政事业单位医疗 | 119515.58 | 119515.58 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 119515.58 | 119515.58 |
|
221 | 住房保障支出 | 164924.64 | 164924.64 |
|
02 | 住房改革支出 | 164924.64 | 164924.64 |
|
2210201 | 住房公积金 | 164924.64 | 164924.64 |
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一般公共预算基本支出表
填报单位:中共万载县委办公室 单位：元
支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2576509.20 | 2102683.82 | 473825.38 |
| 工资福利支出 | 2075323.82 | 2075323.82 |
|
30101 | 基本工资 | 833172.00 | 833172.00 |
|
3010201 | 标准津贴补贴 | 541200.00 | 541200.00 |
|
3010202 | 岗位性津贴 | 53400.00 | 53400.00 |
|
30103 | 奖金 | 69431.00 | 69431.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 291760.60 | 291760.60 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119515.58 | 119515.58 |
|
30113 | 住房公积金 | 164924.64 | 164924.64 |
|
3019901 | 独生子女费 | 1200.00 | 1200.00 |
|
3019902 | 妇女卫生费 | 720.00 | 720.00 |
|
| 商品和服务支出 | 473825.38 |
| 473825.38 |
30201 | 办公费 | 175000.00 |
| 175000.00 |
30207 | 邮电费 | 25080.00 |
| 25080.00 |
30208 | 取暖费 | 8160.00 |
| 8160.00 |
30228 | 工会经费 | 6665.38 |
| 6665.38 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 85000.00 |
| 85000.00 |
3023901 | 在职人员车改补贴 | 171480.00 |
| 171480.00 |
3029901 | 退休人员公用经费 | 2440.00 |
| 2440.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 27360.00 | 27360.00 |
|
3030202 | 退休人员通讯及交通费 | 3360.00 | 3360.00 |
|
3030901 | 独生子女父母奖励金 | 4800.00 | 4800.00 |
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3039901 | 高温补贴 | 19200.00 | 19200.00 |
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“三公经费”支出预算表
填报单位:中共万载县委办公室 单位：元
单位 编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他 资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他 资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 其他 资金 | 小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 30000.00 | 30000.00 |
| 300000.00 | 300000.00 |
| 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |
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| 县委办 | 30000.00 | 30000.00 |
| 300000.00 | 300000.00 |
| 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |
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| 行政单位 | 30000.00 | 30000.00 |
| 300000.00 | 300000.00 |
| 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |
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101001 | 县委办机关 | 30000.00 | 30000.00 |
| 300000.00 | 300000.00 |
| 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |
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101001 | 县委办机关 | 30000.00 | 30000.00 |
| 300000.00 | 300000.00 |
| 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |
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政府性基金预算支出表
填报单位:中共万载县委办公室 单位：元
支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
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附件：
赣公网安备 36092202000105号
