万载县委办2016年部门决算

目　  录

第一部分 万载县委办概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门机构设置

　  三、部门决算编报范围

第二部分 万载县委办2016年部门决算情况说明

　  一、收入决算情况说明

　  二、支出决算情况说明

　  三、财政拨款收支决算情况说明

　  四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、绩效管理工作情况说明

第三部分 万载县委办2016年部门决算表

　  一、收入支出决算总表

　  二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

第一部分 万载县委办概况

一、部门主要职能

1．负责县委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作的县委的文书处理。

2．围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作；组织开展调查研究工作。

3.负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县几套班子联席会等会务工作和县委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

4.承办省、市、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实情况的督促检查及省、市、县委领导指示的查办、催办工作。

5.协助县委领导处理有关来信来访工作。

6.指导和协调县委机关大院管理中较重大的工作。

7.负责县委接待的内外来宾的接待工作。

8.管理县委政策研究室。

9.管理台湾工作办公室（台湾事务办公室）。

10.管理县委机要局。

11.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

12.管理县信访局。

13.负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。

14.完成县委领导交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

　　 根据上述职责，县委办公室下设7个职能股（室、局）。

1、秘书股

2、调研信息股

3、督促检察室（县委督查室）

4、政策研究室

5、台湾工作办公室（台湾事务办公室）

6、县委机要局

7、县委保密委员会办公室（县国家保密局）

三、部门决算编报范围

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  万载县委办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计504.07万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0%；本年收入合计504.07万元，较上年增长17.64%，主要原因是：2016年度工改（调资范围从2015年6月开始），所以工资增幅较大；人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入504.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 504.07万元，其中本年支出合计504.07万元，较上年增长17.64%，主要原因是：2016年度工改（调资范围从2015年6月开始），所以工资性支出增幅较大；人员增加。年末结转和结余0万元，较上年增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出499.07万元，占99%；项目支出5万元，占1%；事业单位经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为346.55万元，决算数为504.07万元，完成年初预算的145.45%，主要原因是： 人员增加以及工资的增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数261.78 万元，决算数为417.38万元，完成年初预算的159.44%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。

按经济分类科目分：工资福利支出257.02万元，较上年增长20.42%，主要原因是：2016年度工改（调资范围从2015年6月开始），人员增加；商品和服务支出163.96万元，较上年增长24.51%，主要原因是：物价上涨，办公室日常开支增加；对个人和家庭补助支出74.45万元，较上年增长3.73%，主要原因是：严格遵守各项财经纪律，严格控制基本工资福利以外的其他福利待遇支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费167.6万元，较上年增长10.7%，主要原因是：对台办经费增加，机要电话升级改造经费等。其中：办公费12.52万元，印刷费6.64万元，咨询费 0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为80.36万元，决算数为78.92万元，完成预算的98.20%，决算数较上年下降1.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为 3万元，完成预算的100%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定，严格控制各项“三公”经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为33.82万元，决算数为33.01万元，完成预算的97.60%，决算数较上年下降1.87%。主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定，严格控制各项“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出42.91万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：公车改革，没有购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.54万元，决算数为42.91万元，完成预算的98.55%，决算数较上年增长下降1.42%。主要原因是：公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、无专业性较强名词解释

第三部分 万载县委办2016年部门决算表

（详见附表）