中共万载县委信访局2022年度部门决算

目录

第一部分 中共万载县委信访局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 中共万载县委信访局部门概况

一、部门主要职能

中共万载县委信访局是主管信访工作的县委直属机构，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家及上级机关有关信访工作的方针、政策和法律法规、规章；承办上级机关及其直属部门转办、交办的信访事项；处理县委、县政府领导交办的信访事项、督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

2.负责受理人民群众的来信来访，向乡镇部门和单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出制定有关政策的建议。

3.协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各乡镇、各部门和各单位信访工作。

4.总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全县的信访业务工作；负责组织实施全县信访工作的目标管理与考核。

5.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共万载县委信访局本级。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计429.97万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加153.16万元，增长55.33 %；本年收入合计429.97万元，较2021年增加180.56万元，增长72.39%，主要原因是：本年度追加一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）收入，即信访救助专项资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入429.97万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计429.97万元，其中本年支出合计429.97万元，较2021年增加153.16万元，增长55.33%，主要原因是：本年度增加一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出；年末结转和结余0万元，较2021年0万元，增长0%，主要原因是：此两年均无年终结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出170.21万元，占39.59%；项目支出259.76万元，占60.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为135.25万元，决算数为429.97万元，完成年初预算的317.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为109.48万元，决算数为401.41万元，完成年初预算的366.65%，主要原因是：增加信访事务等项目支出，如信访救助专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.76万元，决算数为11.61万元，完成年初预算的118.95%，主要原因是：缴费基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.72万元，决算数为4.92万元，完成年初预算的104.24%，主要原因是：缴费基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为11.29万元，决算数为12.03万元，完成年初预算的106.55%，主要原因是：缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.21万元，其中：

（一）工资福利支出135.78万元，较2021年增加20.48万元，增长17.76 %，主要原因是：增加绩效工资及正常调资。

（二）商品和服务支出33.15万元，较2021年减少13.28万元，下降28.6%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.28万元，较2021年减少9.84万元，下降88.49%，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：此两年度均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.71万元，决算数为2.71万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.83万元，下降23.45 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是此两年内均无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：此两年内均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：此两年内均无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.71万元，决算数为2.71万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.83万元，下降23.45%，主要原因是厉行节约及疫情影响。决算数较全年预算数增加的主要原因是：厉行节约，无增加开支。全年国内公务接待28批，累计接待268人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：主要为国内公务接待任务，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，本部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革后，本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是公车改革后，本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革后，本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出33.15万元，较上年决算数减少13.28万元，降低28.6%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金36万元，占项目支出总额的100%。

组织对“驻京联络科工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，在招商引资、招才引智、项目联系、推介家乡、信访维稳等方面完成年度工作目标。2022年项目绩效目标为1、建立网络，夯实驻京信访工作基础；2、全力以赴，及时安全劝返上访人员；3、健全机制，强化信访工作主体责任。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出429.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已完成年初预算目标。做到第一坚持落实主体责任，推动领导包案接访，强化使命担当；第二压实信访工作责任，加强初信初访办理，推动信访问题化解；第三加大信访宣传，进一步规范信访秩序，提升信访法治化水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、绩效评价工作过程：根据县财政局关于开展2022年度本级部门预算支出绩效自评工作通知的要求，我局成立了项目绩效评价领导小组，成员由主管单位及实施单位组成，落实责任,细化自评工作任务,强化项目资金使用的监督，确保项目资金用到实处。

2、项目决策情况：项目决策方面满分18分，得18分。项目决策方面分3个二级指标6个三级指标进行评价。立项依据合法合规，立项程序科学规范，绩效目标合理，年初预算编制科学，资金分配合理。

3、项目过程情况：项目过程方面总分为22分，得21分。项目过程分2个二级指标5个三级指标进行评价。资金到位率90%，预算执行率100%，资金使用合法合规，管理制度健全科学，制度执行有效。

4、项目产出情况：项目产出方面满分40分，得39分。产出成本：年初预算40万，实际完成36万，主要原因是2022年预算经费压缩。

5、项目效益情况：项目效益方面，满分20分，得20分。业务管理上已建立接访、招商引资（智）、案件受理、财务管理等8项长效机制，接待满意率、接待对象满意率100%

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“驻京联络科工作经费”项目报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

8、 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出;

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件