中共万载县委信访局2022年部门预算

目 录

第一部分 中共万载县委信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委信访局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中共万载县委信访局概况

一、部门主要职责

中共万载县委信访局是主管信访工作的县委直属机构，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家及上级机关有关信访工作的方针、政策和法律法规、规章；承办上级机关及其直属部门转办、交办的信访事项；处理县委、县政府领导交办的信访事项、督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

2.负责受理人民群众的来信来访，向乡镇部门和单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出制定有关政策的建议。

3.协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各乡镇、各部门和各单位信访工作。

4.总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全县的信访业务工作；负责组织实施全县信访工作的目标管理与考核。

5.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

1.中共万载县委信访局共有预算单位1个。

2.编制人数11人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制5人。实有人数12人。其中：在职人数10人，包括行政人员5人、全部补助事业人员5人；退休人员2人。

第二部分 中共万载县委信访局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共万载县委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中共万载县委信访局收入预算总额为135.25万元，较上年预算安排减少25.91万元，其中：财政拨款收入135.25万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加1.49万元；上年结转0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少27.43万元。

（二）支出预算情况

2022年中共万载县委信访局支出预算总额为135.25万元，较上年预算安排减少25.91万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出99.25万元，占支出预算总额的73.38%，较上年预算安排增加5.49万元，包括工资福利支出90.75万元、商品和服务支出8.45万元、对个人和家庭补助0.05万元；项目支出36万元，占支出预算总额的26.62%，较上年预算安排减少31.4万元，包括工资福利支出10万元、商品和服务支出26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出109.48万元，占支出预算总额的80.95%，较上年预算安排减少30.64万元；社会保障和就业支出9.76万元，占支出预算总额的7.21%，较上年预算安排增加0.12万元；卫生健康支出4.72万元，占支出预算总额的3.49%，较上年预算安排增加0.14万元；住房保障支出11.29万元，占支出预算总额的8.35%，较上年预算安排增加4.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出100.75万元，占基本支出和项目支出预算总额的74.49%，较上年预算安排减少3.05万元；商品和服务支出34.45万元，占基本支出和项目支出预算总额的25.47%，较上年预算安排减少20.79万元；对个人和家庭的补助0.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.07万元。

（三） 财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算135.25万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加1.49万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出109.48万元，占财政拨款支出的80.95%，较上年预算安排减少3.24万元；社会保障和就业支出9.76万元，占财政拨款支出的7.21%，较上年预算安排增加0.12万元；卫生健康支出4.72万元，占财政拨款支出的3.49%，较上年预算安排增加0.14万元；住房保障支出11.29万元，占财政拨款支出的8.35%，较上年预算安排增加4.47万元。

按支出经济分类划分：基本支出99.25万元，占财政拨款支出的73.38%，较上年预算安排增加5.49万元，包括：工资和福利支出90.75万元，商品和服务支出8.45万元，对个人和家庭的补助0.05万元；项目支出36万元，占财政拨款支出的26.62%，较上年预算安排减少4万元，包括：工资和福利支出10万元，商品和服务支出26万元。

（四） 政府性基金情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 8.45  万元，比2021年预算减少1.39万元，下降14.13 %。

（七） 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九） 驻京联络科工作经费情况说明

1.驻京联络科工作经费

1） 项目概述

随着经济的发展，全国信访形势发生了积极可喜的变化，但驻京信访维稳工作依然严峻，一是信访总量仍在高位运行，二是敏感时期和重点领域聚集上访多发高发，三是境外敌对势力插手利用信访问题。为做好驻京信访工作，县委县政府高度重视，在人力物力上给予了大力支持。

2）  立项依据

万府办抄字【2019】318号等。

3）  实施主体

中共万载县委信访局驻京联络科。

4）  实施方案

在县委县政府的领导下，依法依规根据实情在自然年度内完成全年工作任务。

5）  实施周期

2022年1-12月。

6）  年度预算安排

36万元。

7）  绩效目标和指标

详见绩效目标表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共万载县委信访局“三公”经费一般公共预算安排3.45万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我局没有因公出国经费预算。

公务接待费3.45万元，比上年减0.09万元，主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定精神。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：我局没有公务用车经费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我局没有公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。