目    录

第一部分  中共万载县委信访局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县信访局部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家及上级机关有关信访工作的方针、政策和法律法规、规章；承办上级机关及其直属部门转办、交办的信访事项；处理县委、县政府领导交办的信访事项、督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

2.负责受理人民群众的来信来访，向乡镇部门和单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出制定有关政策的建议。

3.协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各乡镇、各部门和各单位信访工作。

4.总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全县的信访业务工作；负责组织实施全县信访工作的目标管理与考核。

5．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共万载县委信访局。内设股室3个，分别是：办公室、综合业务股、接访中心。

本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计288.96万元，其中年初结转和结余30.37万元，较2019年增加2.07万元，增长7.31 %；本年收入合计258.59万元，较2019年减少51.77万元，下降16.68%，主要原因是信访工作经费减少及人员异动减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入258.59万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计288.96万元，其中本年支出合计   261.56万元，较2019年减少46.73万元，下降15.16%，主要原因是信访工作经费减少及人员异动减少；年末结转和结余27.4万元，较2019年减少2.97万元，下降9.78%，主要原因是部分上年费用在本年度内支出。

本年支出的具体构成为：基本支出261.55万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为124.03万元，决算数为261.55万元，完成年初预算的210.90%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为105.74万元，决算数为240.53万元，完成年初预算的227.47%，主要原因是信访工作经费及维稳工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.55万元，决算数为9.87万元，完成年初预算的115.44%，主要原因是基数增加及人员异动变化。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.70万元，决算数为4.47万元，完成年初预算的120.81%，主要原因是缴费基数递增。

（四）住房保障支出年初预算数为6.04万元，决算数为6.68万元，完成年初预算的110.59%，主要原因是缴费基数递增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.55万元，其中：

（一）工资福利支出144.2万元，较2019年增加17.76万元，增长14.05%，主要原因是科目的调整。

（二）商品和服务支出114万元，较2019年减少64万元，下降35.96 %，主要原因是科目的调整，并在平时的工作中严格执行八项规定，厉行节约，严控开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.18万元，较2019年减少0.34万元，下降65.38 %，主要原因是人员异动减少及退休人员费用减少。

（四）资本性支出3.17万元，较2019年减少0.17万元，下降5.09 %，主要原因是办公设施添置变化不大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.17万元，决算数为3.64万元，完成预算的87.29%，决算数较2019年减少0.65万元，下降15.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.17万元，决算数为  3.64万元，完成预算的87.29%，决算数较2019年减少0.65万元，下降15.15 %，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控支出。全年国内公务接待45批，累计接待370人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出114万元，较上年决算数减少67.34万元，下降37.13 %，主要原因是科目的调整及公用经费支出减少，落实过紧日子要求压减办公经费及公务招待费用等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  40万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。   

组织对“驻京联络科工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已较好的达到了预期目标，2020年进一步加强了与铁路公安的联系，建立了行程追踪网络，本年度安全劝返上访人员128人，并荣获全省信访工作“三无县”称号。        

组织对“信访局”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出124.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，第一严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；第二支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；第三公务接待逐年递减，成功劝返赴京访人员128人次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。已对2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行了公开。  项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标驻京联络科项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为40万元，执行数为  

40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.建立网络，夯实驻京信访工作基础；2.全力以赴，及时安全劝返上访人员128人次；3.健全机制，强化信访工作主体责任。

部门评价项目绩效评价结果:95.5 分。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余；全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

1、  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、“三公经费”：指因为出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。