目　  录 

第一部分 中共万载县委信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共万载县委信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共万载县委信访局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分    名词解释

第一部分 中共万载县委信访局概况

一、 部门主要职责

中共万载县委信访局是主管信访工作的县委直属机构，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家及上级机关有关信访工作的方针、政策和法律法规、规章；承办上级机关及其直属部门转办、交办的信访事项；处理县委、县政府领导交办的信访事项、督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

2.负责受理人民群众的来信来访，向乡镇部门和单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出制定有关政策的建议。

3.协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各乡镇、各部门和各单位信访工作。

4.总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全县的信访业务工作；负责组织实施全县信访工作的目标管理与考核。

5.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、 部门基本情况

（一）中共万载县委信访局共有预算单位1个，内设机构3个，分别为：办公室、综合业务股、接访中心，编制人数13人，其中：行政编制7人、全部补助事业编制6人。实有人数10人。其中：在职人数10人，包括行政人员5人、全部补助事业人员5人；退休人员2人。

（二）其他说明事项：无。

第二部分 中共万载县委信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县委信访局收入预算总额为161.16万元，较上年预算安排增加12.38万元，其中：财政拨款收入133.76万元，占收入预算总额的83.00%，较上年预算安排增加9.73万元；上年结转结余27.40万元，占收入预算总额的17%，较上年预算安排增加2.65万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县委信访局支出预算总额为161.16万元，较上年预算安排增加12.38万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出93.76万元，占支出预算总额的58.18%，较上年预算安排增加9.73万元，包括工资福利支出83.80万元、商品和服务支出9.84万元、对个人和家庭补助0.12万元；项目支出67.40万元，占支出预算总额的41.82%，较上年预算安排增加2.65万元，包括工资福利支出20万元、商品和服务支出45.40万元、资本性支出2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.12万元，占支出预算总额的86.95%，较上年预算安排增加13.16万元；社会保障和就业支出9.64万元，占支出预算总额的5.98%，较上年预算安排减少2.44万元；卫生健康支出4.58万元，占支出预算总额的2.84%，较上年预算安排增加0.88万元；住房保障支出6.82万元，占支出预算总额的4.23%，较上年预算安排增加0.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出103.80万元，占基本支出和项目支出预算总额的64.41%，较上年预算安排增加13.59万元；商品和服务支出55.24万元，占基本支出和项目支出预算总额的34.28%，较上年预算安排增加1.11万元；对个人和家庭的补助0.12万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.07%，较上年预算安排增加0万元，资本性支出2万元, 占基本支出和项目支出预算总额的1.24%，较上年预算安排减少2.32万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算133.76万元，占支出预算总额的83.00%，较上年预算安排增加9.73万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出112.72万元，占财政拨款支出的84.27%，较上年预算安排增加6.98万元；社会保障和就业支出9.64万元,占财政拨款支出的7.21%,较上年预算安排增加1.09万元;卫生健康支出4.58万元，占财政拨款支出的3.42%，较上年预算安排增加0.88万元；住房保障支出6.82万元，占财政拨款支出的5.10%，较上年预算安排增加0.78万元。

按支出经济分类划分：基本支出93.76万元，占财政拨款支出的70.10%，较上年预算安排增加9.73万元，包括：工资和福利支出83.80万元，商品和服务支出9.84万元，对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出40万元，占财政拨款支出的29.90%，较上年预算安排增加0万元，包括：工资和福利支出20万元，商品和服务支出20万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无,2021年本部门没有使用政府性资金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县委信访局机关运行经费预算安排9.84万元，较上年预算安排减少0.17万元，下降1.70%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费，其中：办公费1.46万元，邮电费0.3万元，公务接待费3.54万元，高温津贴0.8万元,取暖费0.29万元,在职人员车改补贴3.42万元,退休人员公用经费0.03万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 2万元，其中：政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无      。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金40万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金40万元。

（2）驻京联络科工作经费情况说明

1.项目概述

随着经济的发展，全国信访形势发生了积极可喜的变化，但驻京信访维稳工作依然严峻，一是信访总量仍在高位运行，二是敏感时期和重点领域聚集上访多发高发，三是境外敌对势力插手利用信访问题。为做好驻京信访工作，县委县政府高度重视，在人力物力上给予了大力支持。

2.立项依据

万府办抄字【2019】318号等。

3.实施主体

中共万载县委信访局驻京联络科。

4.实施方案

在县委县政府的领导下，依法依规根据实情在自然年度内完成全年工作任务。

5.实施周期

2021年1-12月。

6.年度预算安排

40万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县委信访局“三公”经费年初预算安排3.54万元，较上年减少0.63万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费3.54万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排3.54万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我局没有因公出国经费预算。

公务接待费3.54万元，比上年增加3.54万元，主要原因是:我局上年度公务接待费用用其他资金安排预算，今年用一般公共预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务用车经费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我局没有公务用车

第三部分 中共万载县委信访局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。