目    录

第一部分 中共万载县委信访局部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

   第一部分  万载县委信访局部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家及上级机关有关信访工作的方针、政策和法律法规、规章；承办上级机关及其直属部门转办、交办的信访事项；处理县委、县政府领导交办的信访事项、督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

2.负责受理人民群众的来信来访，向乡镇部门和单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出制定有关政策的建议。

3.协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各乡镇、各部门和各单位信访工作。

4.总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全县的信访业务工作；负责组织实施全县信访工作的目标管理与考核。

5．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县委信访局。

本部门2019年年末实有人数14人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计338.66万元，其中年初结转和结余28.3万元，较2018年减少7.46万元，下降20.86%；本年收入合计310.36万元，较2018年增加11.47万元，增长3.84 %，主要原因是增加信访办公经费及工资异动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入310.36万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计338.66万元，其中本年支出合计   308.29万元，较2018年增加1.94万元，增长0.63%，主要原因是增加信访办公经费及工资异动；年末结转和结余30.37万元，较2018年增加2.07万元，增长7.35%，主要原因是厉行节约，节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出308.29万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为145.9万元，决算数为308.29万元，完成年初预算的211.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为121.04万元，决算数为284.56万元，完成年初预算的235.1%，主要原因是追加信访工作经费及驻京办40万元项目经费列入此决算中。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.04万元，决算数为13.44万元，完成年初预算的103.07%，主要原因是基数及人员调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.38万元，决算数为  3.87万元，完成年初预算的88.36%，主要原因是人员调整。

（四）住房保障支出年初预算数为7.44万元，决算数为  6.42万元，完成年初预算的86.29%，主要原因是人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出308.3万元，其中：

（一）工资福利支出126.44万元，较2018年减少44.43万元，下降26%，主要原因是人员调整。

（二）商品和服务支出178万元，较2018年增加60.37万元，增长51.32%，主要原因是驻京办40万元项目经费列入此决算中及增加维稳工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.52万元，较2018年减少17.34万元，下降97.09%，主要原因是上年度支付退休人员死亡抚恤金，本年度无。

（四）资本性支出3.34万元，较2018年增加3.34万元，增长334 %，主要原因是上年度无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.3万元，决算数为4.29万元，完成年初预算的99.77%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.23 %，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.3万元，决算数为  4.29万元，完成年初预算的99.77%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约，严格遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算较2018年增加0元，增长0%，原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算较2018年增加0元，增长0%；主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出181.34万元，较年初预算数增加170.52万元，增长157.59%，主要原因是本年度项目经费、追加维稳工作经费、办公设施设备购置经费列入，2019年度项目经费决算未单列，而预算单列。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“驻京联络科工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看2019年驻京联络科在县委县政府的领导下，依法依规以年初计划为目标，在招商引资、招才引智、项目联系、推介家乡、信访维稳等方面全面完成了年度工作目标。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“驻京联络科工作经费”项目绩效自评结果。

“驻京联络科工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“驻京联络科工作经费”项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果招商引资（智）个数26次（个）、引进项目个数2个。

“驻京联络科工作经费”项目绩效自评综述：在招商引资、招才引智、项目联系、推介家乡、信访维稳等方面完成年度工作目标。2019年项目绩效目标为1、建立网络，夯实驻京信访工作基础；2、全力以赴，及时安全劝返上访人员；3、健全机制，强化信访工作主体责任。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

​

第4部分 名词解释

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；  

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公经费”：指因为出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。