万载县信访局2017年度部门决算

　目　  录

第一部分 万载县信访局概况

　　   一、部门主要职责

　　   二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

　　　 一、收入支出决算总表

　　　 二、收入决算表

　　　 三、支出决算表

　　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　  九、国有资产占用情况表

 第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　  一、收入决算情况说明

　　  二、支出决算情况说明

　　  三、财政拨款支出决算情况说明

　　  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

　　  六、机关运行经费支出情况说明

　　  七、政府采购支出情况说明

　　  八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分 万载县信访局概况

一、部门主要职能

　　  （一）贯彻执行党和国家及上级机关有关信访工作的方针、政策和法律法规、规章；承办上级机关及其直属部门转办、交办的信访事项；处理县委、县政府领导交办的信访事项、督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

　　（二）负责受理人民群众的来信来访，向乡镇部门和单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出制定有关政策的建议。

　　（三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各乡镇、各部门和各单位信访工作。

　　（四）总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全县的信访业务工作；负责组织实施全县信访工作的目标管理与考核。

　　（五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制7人，事业编制6人；年末实有人数12人，其中在职人员11人，退休人员1人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　第三部分　2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入总计283.33万元，其中年初结转和结余48.86万元，较2016年增加17.52万元，增长55.9%；本年收入合计234.46万元，较2016年增加58.64万元，增长33.3%，主要原因是：增加了驻外信访联络办公室费用。 

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入234.46万元，占100%。　 

　　二、支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出总计283.33万元，其中本年支出合计　 251.16万元，较2016年增加92.86万元，增长58.6%，主要原因是：增加了驻外信访联络办公室费用；年末结转和结余32.16万元，较2016年减少16.7万元，下降34%，主要原因是：因信访工作特殊性存在应付未付款项。 

　　本年支出的具体构成为：基本支出251.16万元，占100%。 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为86.68万元，决算数为283.33万元，完成年初预算的326.8%。其中： 

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为66.16万元，决算数为165.88万元，完成年初预算的250.1%，主要原因是：增加了驻外信访联络办公室费用。 

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.85万元，决算数为12.92万元，完成年初预算的119%，主要原因是：人员变动。 

　　（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.45万元，决算数为4.26万元，完成年初预算的123%，主要原因是：人员变动。 

　　（四）住房保障支出年初预算数为6.22万元，决算数为7.62万元，完成年初预算的122.5%，主要原因是：人员变动。 

　　（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为60.5万元，主要原因是：增加了驻外信访联络办公室费用。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出190.66万元，其中： 

　　（一）工资福利支出135.52万元，较2016年增加46.13　万元，增长51.6%，主要原因是：增加了驻外信访联络办公室费用。 

　　（二）商品和服务支出45.66万元，较2016年减少12.93万元，下降22%，主要原因是：车改及其他费用减少。 

　　（三）对个人和家庭补助支出8.16万元，较2016年减少1.38万元，下降14%，主要原因是：人员变动。 

　　（四）其他资本性支出1.32万元，较2016年增加0.54万元，增长69%，主要原因是：购买了打印机及电脑。 

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.3万元，完成预算的96%，决算数较2016年减少0.84万元，下降16.3%，其中： 

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加0万元，增长0 %。主要原因是：没有因公出国（境）费用。 

　　（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为　4.3万元，完成预算的96%，决算数较2016年减少0.84万元，下降16.3%。主要原因是：严格执行八项规定。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位没有公务用车。 

　　六、机关运行经费支出情况说明 

　　本部门2017年度机关运行经费支出15.23万元，较2016年增加8.95万元，增长143%，主要原因是：增加了驻外信访联络办公室费用。 

　　七、政府采购支出情况说明 

　　本部门2017年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　八、预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我局制定了绩效评价工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作小组，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金251.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

　　共组织对全国两会期间、党的十九大期间及驻京维稳劝返工作经费等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出81万元。从评价情况来看，我局根据信访维稳实际情况科学、合理分配，有计划地进行项目支出，达到了预期效果。 

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出251.16万元。从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　2017年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2017年度评价得分为89.7分。 

　　第四部分　名词解释 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出； 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费； 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费； 

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　“三公经费”：指因为出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。 

　　机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。