目　　录 

第一部分 万载县信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县信访局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县信访局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　  名词解释

第一部分 万载县信访局概况

1、贯彻执行党和国家及上级机关有关信访工作的方针、政策和法律法规、规章；承办上级机关及其直属部门转办、交办的信访事项；处理县委、县政府领导交办的信访事项、督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。

2.负责受理人民群众的来信来访，向乡镇部门和单位交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；开展调查研究，综合分析信访信息，提出制定有关政策的建议。

3.协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县各乡镇、各部门和各单位信访工作。

4.总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全县的信访业务工作；负责组织实施全县信访工作的目标管理与考核。

5．承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)万载县信访局共有预算单位1个，编制人数11人，其中：行政编制7人（其中工勤编制1人）、全额补助事业编制4人。实有人数12人，其中：在职人数11人，包括行政人员8人（其中工勤人员1人）、全额补助事业人员3人；退休人员1人。

 (二)其他说明事项：无

第二部分 万载县信访局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年县信访局收入预算总额为139.03万元，其中：财政拨款收入103.03万元，占收入预算总额的74%，较上年预算安排增长60%；上年结转36万元，占收入预算总额的26%。

（二）部门预算支出情况

2018年县信访局支出预算总额为139.03万元，较上年预算安排增长60%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出139.03万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增长60%，包括工资福利支出116.59万元、日常公用支出（商品和服务支出）21.45万元、对个人和家庭补助支出0.99万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出115.12万元，占支出预算总额的83%，较上年预算安排增长74 %；社会保障和就业支出12.69万元，占支出预算总额的9%，较上年预算安排增长16.8 %；住房保障支出7.24万元，占支出预算总额的5%，较上年预算安排增长16.4 %；医疗卫生与计划生育支出3.98万元，占支出预算总额的3%，较上年预算安排增长 15.4%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出116.59万元，占基本支出预算的84%，较上年预算安排增长63.5%；日常公用支出（商品和服务支出）21.45万元，占基本支出预算的15%，较上年预算安排增长162%；对个人和家庭的补助0.99万元，占基本支出预算的1%，较上年预算安排下降86.3 %。

（三）财政拨款支出安排情况

2018年财政拨款支出预算103.03万元，占支出预算总额的74%，较上年预算安排增长60%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出79.12万元，占财政拨款支出的77%，较上年预算安排增长19.6%；社会保障和就业支出12.69万元，占财政拨款支出的12%，较上年预算安排增长16.9%；住房保障支出7.24万元，占支出预算总额的7%，较上年预算安排增长16.4%；医疗卫生与计划生育支出3.98万元，占支出预算总额的4 %，较上年预算安排增长15.4%。

（四）政府性基金支出安排情况

无，2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年信访局机关运行经费预算安排 6.11万元，其中：办公费5.8万元，工会经费0.29万元，其他商品服务支出0.02万元。较上年预算安排减少2.07万元，主要原因是厉行节约，缩减费用。

（六）政府采购安排情况：无

（七）国有资产占有使用说明：无

（八）重点项目预算绩效目标：无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年万载县信访局“三公”经费年初预算安排4.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是：我局没有因公出国经费预算。。

公务接待费4.3万元，比上年下降0.2万元，主要原因是：我局严格执行中央八项规定，做到厉行节约，反对铺张浪费。

公务用车运行维护费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是:我局没有公务用车运行费预算。

公务用车购置费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是:我局没有公务用车购置费预算。

第三部分 万载县信访局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　  名词解释

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。