一、基本情况
(一)转移支付概况
三个体育小游园项目分别是:南门社区公园体育小游园、龙湖公园体育小游园(即乌溪公园)、建成社区公园体育小游园。项目总用地面积36855平方米(折合55.28亩),总投资3480多万元,其中2022年度革命老区转移支付资金2303万元,地方政府配套资金1177万元。三个项目于2022年9月动工,2023年2月完工。其中南门社区公园体育小游园以休闲运动为主题,龙湖公园体育小游园以乒乓球运动为主题,建成社区公园体育小游园以羽毛球运动为主题。
(二)整体绩效目标情况
从项目资金使用情况来看:项目基本完工,已拨付项目资金2346万元,其中革命老区转移支付资金2303万元,预算执行率100%。地方政府配套资金133万元。
从项目资金使用方向来看:南门社区体育小游园项目,位于百合西路以北、明德路以西,用地面积6507平方米(折合9.76亩),使用革命老区转移支付资金320万元,主要用于五人制足球场一片、篮球场一片、健步道一条、儿童活动区、中老年活动区、健身路径及景观建设。龙湖公园体育小游园项目,位于将军中大道以北、向阳路以东,用地面积14947平方米(折合22.42亩),使用革命老区转移支付资金519万元,主要用于五人制足球场一片、篮球场两片、健步道一条、儿童活动区、中老年活动区、羽毛球馆一个、风雨气排球场一个、休闲长廊、健身路径及景观建设。建成社区体育小游园项目,位于阳乐大道以东、菜市路以北,用地面积15401平方米(折合23.1亩),使用革命老区转移支付资金1464万元,主要用于五人制足球场一片、篮球场一片、健步道一条、儿童活动区、中老年活动区、羽毛球场一片、乒乓球馆一个、休闲长廊、健身路径及景观建设。
二、综合评价结论
1.总体确保所有项目按质按量完成年初制定的各项目标任务。
2.有效补充我县公共体育设施不足的短板,解决人民群众健身去哪里的困境。
三、绩效目标完成情况分析
1.项目资金情况。2022年度,万载县(市、区)收到革命老区转移支付资金共计2303万元,已拨付资金2303万元,预算执行率为100%,自筹资金133万元。
2.总体绩效目标完成情况。
已完成室内外体育场、馆设施15个,完成健身步道2.8公里。
3.绩效指标完成情况。
数量指标:已完成。完成室内外体育场、馆设施15个,完成健身步道2.8公里。
质量指标:已完成。项目验收合格率100%,体育场馆承载提高率100%。
时效指标:已完成。项目完成及时率100%。
成本指标:已完成。工程建设造价低于当地平均标准。
经济效益指标:已完成。带动场、馆周边经济增长率35%。
社会效益指标:已完成,受益社会群众人次达到6万人次。全民健身参与度提升至95%。
可持续影响指标:已完成。场馆安全程度为优。场、馆使用设计年限≥15年。
服务对象满意度指标:已完成,社会对场馆设立效果认可度达95%。群众满意度达97%
四、发现的主要问题和改进措施
(一)存在的问题
因2022年疫情与天气原因,工期有所延误。
(二)改进措施
协调各部门、各单位,督促基建工程的进度;落实责任到个人,保证工程如期完成。
五、意见建议
无
万载县(市、区)财政局
2023年3月2日
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