2021年度万载县文化广电新闻出版旅游局（本级）

部门整体支出绩效评价报告

 

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于<推进全省预算绩效管理提质增效工作方案>的通知（赣财绩〔2022〕5号）、《中共万载县委 万载县人民政府印发<关于全面加强预算绩效管理的实施意见>的通知》（万发〔2019〕20号）文件要求，受万载县财政局委托，南昌修福会计师事务所（普通合伙）于2022年10月起对2021年度万载县文化广电新闻出版旅游局（本级）（以下简称万载县文广新旅局）部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

1、主要职责

（1）贯彻落实党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游、版权方面的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规规章和规范性文件。

（2）统筹规划全县文化、广电、新闻出版事业及产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游强县建设。

（3）管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织协调全县旅游整体形象推广和大型旅游促销活动，指导全县重点旅游景区、乡村旅游和其他旅游线路的开发和推广。促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划全县文化产业和旅游产业，指导推进广播电视、新闻出版产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（9）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责国家、省颁布实施的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准在万载县的实施。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（10）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（11）负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（12）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（13）指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化和旅游交流活动。

（14）组织实施广播电视重大工程；负责对全县各类广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理；负责卫星电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管；负责对电影发行、放映工作的指导和监管。

（15）负责全县新闻出版活动的管理工作；负责全县著作权管理,调解著作权纠纷,组织查处全县重大著作权侵权案件；负责受理出版物的鉴定；组织推进软件正版化工作。

（16）指导文化、广电、新闻出版、旅游等方面的行政审批工作。

（17）指导文化、广电、新闻出版、旅游、版权行业协会和文化类社会组织的业务活动。

（18）制定“扫黄打非”工作方案,组织协调成员单位开展“扫黄打非”集中行动和专项治理及案件的查处工作。

（19）负责全县“农家书屋”和广播电视“户户通”工程建设及日常管理。

2、组织架构、人员情况

万载县文化广电新闻出版旅游局是县政府工作部门，正科级。共有预算单位1个，内设10个股室。2021年年末编制人数26人，其中行政及参公编制10人，全额事业编16人。至2021年12月31日，万载县文广新旅局实际在职人数26人，包括行政人员13人，参照公务员管理的事业编制人员2人、全额事业人员11人，另有退休人员31人，遗属人数1人。

3、资产情况

截至2021年12月31日，万载县文化广电新闻出版旅游局资产总额为4,142,422.92元，其中流动资产2,786,006.70元，非流动资产1,356,416.22元，负债总额2,311,701.67元，净资产1,830,721.25元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真贯彻落实全国宣传思想工作会议、全国文化和旅游厅局长会议等重要会议精神以及江西省委十四届十二次全会、全省委宣传部长会议精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念,坚持扩大内需这个战略基点，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，努力创作优秀文艺作品、提供优秀文化产品和优质旅游产品，力求万载县文广新旅局各项工作创特色、有亮点、出经验，在旅游品牌创建、文艺作品创作、红色旅游、文旅项目开发、非遗文化、文旅民间协会商会等方面出成果。

2、2021年工作任务

（1）繁荣艺术创作生产，完善公共文化服务

抓好文艺精品创作，聚焦建党100周年、决胜全面建成小康社会、宜业宜居等重大题材组织艺术创作、抓好现实题材，爱国主义和革命历史题材、万载特色题材的创作生产。

推动公共文化服务惠民活动。继续推动县及文化馆、图书馆总分管制建设，进一步提升文化馆、图书馆、博物馆、纪念馆等公共文化场馆免费开放水平，扩大开放范围，提升服务水平，同时加快智慧文化旅游云服务平台和旅游监管服务平台建设，提高群众参与度和满意度。

组织举办各类文化旅游活动。组织举办百合旅游文化节、中国（万载）花灯戏暨地方戏剧艺术节、建党一百周年系列活动。激活百姓大舞台，大家一起来群众文化活动。

花灯戏剧团有限公司市场化。

推进应急广播建设，全面启动县、乡镇（街道）、村（社区）、自然村（组）连通的应急广播平台建设，并与省、市应急广播系统对接，形成省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）和自然村（组）六级贯通、统一联动、分级负责、安全可靠、快速高效的全县应急广播体系。积极推进基层应急广播体系建设，为公众提供突发事件应急广播服务建设。

（2）提高文旅产业高质量发展

抓好文旅产业链链长制工作。制订文化和旅游产业链链长制工作2021年度工作计划。继续编制《万载县文化和旅游产业发展总体规划（2021-2035）》、《万载县文化和旅游发展“十四五”规划》。

旅游品牌创建，启动九牧、高村仙菇洞申报江西省4A级乡村旅游点和国家3A级景区工作。在白水、仙源、潭埠等地做好百合花、四季花海、杨梅、杜鹃花、荷花等乡村旅游。评选一批县级金、银、铜牌民宿。

红色旅游。加大投入力度，继续实施国保、省保、县保文物保护维修工程，重点抓好湘鄂赣革命旧址维修保护工作，下大力气争取罗霄山脉红色旅游建设和长征文化遗址公园建设项目，为发展红色旅游打好扎实基础。

项目开发。万载湘鄂赣红色旅游区项目、非物质文化遗产博览园项目，依托万载有机农业资源，建设成一个集现代（有机）农业、景观园林、科普教育、旅游观光、休闲居住“五位一体”的有机农业体验区。同时，规划建设一批国家及省级生态旅游示范区、一批省级旅游风情小镇、一批旅游商品研发项目、一批星级酒店项目。

（3）推动文化遗产保护利用发展

强化文物安全管理。实施馆藏文物保护工程，开展文物定级，公布全县珍贵文物名录。实施陈列展览提升工程，围绕建党百年纪念，推出一批陈列精品，举办大型展览，巡回到学校、乡镇。

提升非物质文化遗产保护利用。推进非遗工坊建设，开展非遗助力乡村振兴，做好非遗小镇申报工作，实现非遗与旅游深度融合。

（三）部门整体支出绩效目标

保障人员支出和项目支出。按照县委“融入宜春、聚力园区、双城联动、特色彰显、宜业宜居”工作思路和县政府、市文广新旅局的部署要求，立足新发展阶段，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，努力创作优秀文艺作品、提供优秀文化产品和优质旅游产品，加快推进文化强县，旅游强县建设，为奋力写好万载赞歌做出贡献。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、成立绩效评价小组

万载县文化广电新闻出版旅游局对此项工作高度重视，由单位局长任组长，分管财务副局长任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

2、强化预算绩效管理

制定绩效管理制度，做到事前申报、事中监督，事后评价及跟踪，绩效管理公开、透明贯穿全过程；积极开展预算绩效管理工作，申报项目支出绩效目标，按照财政要求填报《项目资金预算绩效目标申请表》；开展部门整体绩效自评以及部门项目绩效自评，参照《宜春市财政绩效评价指标汇编》以及单位实际情况，对预算的投入、执行管理、产出、效果、部门履职情况，开展绩效管理工作。

（五）部门预算及执行情况

万载县文化广电新闻出版旅游局（本级）部门财决01表显示：2021年初县财政批复县文广新旅局部门一般公共预算财政拨款预算收入542.40万元，年内调增预算指标91.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入调增64.61万元，国有资本经营预算财政拨款收入调增89.16万元，年初结转结余调减62.70万元;全年财政拨款预算收入总计633.47万元，部门年度预算收入指标如下表：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

全年预算收入决算数633.47万元，全年决算支出数633.47万元，其中：基本支出280.05万元、项目支出353.42万元。年度预算执行率100%。

1、全年预算收入的具体构成：一般公共预算财政拨款收入440.03万元，占69.46%,国有资本经营预算财政拨款收入89.16万元，占14.07%，年初结转结余财政拨款收入104.28万元，占16.46%。

2、部门2021年度基本支出280.05万元，占全年预算支出44.21%，其中:

（1）工资福利支出241.60万元，较2020年减少10.33万元，降低4.47%；

（2）商品和服务支出38.44万元，较2020年减少94.71万元，降低71.13%；

（3）“三公”经费支出年初预算数为10.85万元，决算数为9.00万元。

3、部门2021年度项目年初预算数104.85万元，年中预算调增248.57万元，年度决算支出353.42万元，占全年决算支出55.79%。

县文广新旅局能够执行有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和预(决)算、政府采购等管理办法和操作规程。经费支出未发现截留、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价过程

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在部门整体支出评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

系统性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

《江西省财政厅关于开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕1号）等文件，评价指标包括投入管理、产出、效果、满意度4个一级指标，一级指标下设预算编审管理、预算执行管理、部门结余结转管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理等15个二级指标，二级指标又细分为预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理、预算完成率等50个三级指标。（具体详见附件：2021年度万载县文化广电新闻出版旅游局（本级）部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

（二）绩效评价工作过程

在单位自评、提交相关佐证材料的基础上，开展专家评审核验工作。具体的实施过程如下：

2022年10月，绩效评价人员开展部门调研，了解部门情况，与县文广新旅局工作人员进行了沟通与交流，取得被评价单位材料。

2022年10月-11月，绩效评价人员制定部门评价指标体系，与县文广新旅局及财政局沟通，要求县文广新旅局补充相关评价材料。

2022年11月，形成部门绩效评价报告并上交县财政局。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 

通过对2021年度万载县文化广电新闻出版旅游局（本级）部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2021年度万载县文化广电新闻出版旅游局部门（本级）整体支出绩效评价综合得分86.37分，绩效评价等级为“良”。评价得分如下表：

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
管理指标	30	30	24.00	80.00%	良
产出指标	25	25	20.61	82.44%	良
效果指标	35	35	32.76	93.60%	优
满意度指标	10	10	9.00	90.00%	优
合计	100	100	86.37	86.37%	良

具体详见附件: 2021年度万载县文化广电新闻出版旅游局（本级）部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）管理指标（分值30分，得分24分）

1、预算编审管理（分值4.5分，得分2.5分）

部门预算收入数据不完整，收入来源编报不齐全，国有资本经营预算财政拨款收入未纳入预算收入中，扣0.5分。

预算科目准确，分类填报准确，但专项业务费未细化，扣0.5分；部分专项业务经费项目未编制绩效目标，如2021年花灯戏人才委托培养经费，扣0.5分；自评覆盖率0.71%，未达到60%，扣0.5分。

该项指标共扣2分，得分2.5分。

2、预算执行管理（分值10.5分，得分8.5分）

预算收入、预算支出调整率为14.37%，预算调整率未超出15%；预算执行率100%；部门实际支出进度均大于序时支出进度；公用经费预算数28.32万元，决算数38.45万元，公用经费控制率135.77%，超过100%，扣2分；“三公经费”预算数：10.85万元，决算数：9.00万元，三公经费控制率82.95%。该项指标共扣2分，得分8.5分。

3、部门结余结转管理（分值1分，得分1分）

部门支出结转结余率0%，未超过5%，达到目标值。

4、预决算信息公开管理（分值3分，得分2.5分）

县文广新旅局及时在万载县人民政府官网公开了2021年度部门预算信息与决算信息；决算数据不准确，部分决算数据与明细账对不上， 如差旅费、邮电费，决算数分别为：45,469.22元、5,807.49元，明细账上分别为：13,887.00元、90.00元。该项指标共扣0.5分，得分2.5分。

5、部门预算管理（分值4分，得分4分）

县文广新旅局（本级）编制数26人，2021年12月31日在职人员26人，在职人员控制率为100%。部门制定了预算等财务管理办法，制度合法、合规、完整，且得到有效执行。支出规范，2021年部门无审计巡查。依据评分标准，该项指标得分4分。

6、政府采购管理（分值1分，得分0分）

2021年计划采购10.00万元，实际采购1.92万元，政府采购执行率19.2%，政府采购执行率低。该项指标共扣1分，得分0分。

7、资产管理（分值6分，得分5.5分）

县文广新旅局制定了资产管理制度，但部分未执行到位，资产保管未落实到责任人，扣0.5分。资产保存完整，配置合理，账务管理合规、账实相符，2021年未有资产处置。资产利用率100%，达到目标值。该项指标共扣0.5分，得分5.5分。

（二）产出指标(分值25分，得分20.61分)

1、产出数量（分值10分，得分8.01分）

（1）促进文旅经济发展发面

创建文旅品牌方面：创建完成3个旅游品牌，其中2个国家级景区，1个省级景区。分别为万载古城景区、赤兴皂下天子坳景区、高村仙姑岽，万载古城景区为第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区、省级夜间文旅消费聚集区、首批省级特色文化街区、全省首批文化产业和旅游产业融合发展示范区，赤兴皂下天子坳景区成功创建国家3A级旅游景区，高村仙姑岽成功创建省３A乡村旅游点。2021年文旅品牌创建创新高。

接待游客方面：2021年全县文旅产业运行正常，全县共接待游客1050万人次，实现同比增长15.51%。

（2）公共文化服务体系方面

基础公共文化服务：“三馆一站”继续对外免费开放，持续开展文化进景区、进学校等活动。图书馆年流通人数目标20万人次，本年度完成12.8万人次，扣0.36分；图书馆文献资源借阅量目标22万册次，本年度完成16万册次，扣0.27分；举办文化和自然遗产日活动、国庆国风民俗之旅活动 、万载非遗购物节、江西“百县百日”文旅消费季等各类文化旅游活动4次，完成年度目标值。

文化创作：花灯戏剧团编排万载花灯戏《烽火岁月》《李更探监》和音乐情景剧《红色记忆》等节目，走进乡村社区开展巡演63场，送戏下乡200余场，观众达10万余人，送电影下乡2915场，完成本年度乡镇文化活动目标；完成《万载夏布》出版，未达到年度完成剧本画册丛书出版数7册的目标，依据评分标准，扣0.86分。

广电宣传扩层面：基层应急广播体系建成已投入正常运营，共225个应急广播设备，覆盖全县17个乡镇（街道）、204个行政村（社区）和5个旅游景区（点），达成目标值。

（3）文化文物遗产保护方面

积极参与申报非物质文化遗产代表性项目，本年度完成7个非物质文化遗产代表性项目，分别为:万载得胜鼓、万载傩舞（开口傩）、万载夏布制作技艺、万载花炮制作技艺、万载罗城扎粉制作技艺、万载花灯戏、纸棚山歌，完成目标值。

（4）创建平安文旅市场方面

安全生产：本年度共组织开展安全生产大检查3次，集中整治校园周边文化市场、娱乐场所和人群聚集场所以及文化市场经营单位、文保单位、旅行社和旅游景区，严防和杜绝安全事故发生，确保了文化旅游市场的安全，完成年度目标值。

扫黄打非：开展“扫黄打非”-“护苗2021”、“净网2021”等专项整治行动，共开展执法行动4次，出动执法人员20余人次。取缔游商地摊1个，查缴各类盗版非法出版物780余册（张），盗版音像制品170余张并进行销毁。未完成目标值开展扫黄打非执法活动10次，扣0.5分。

产出数量指标共扣1.99分，得分8.01分。

2、产出质量（分值10分，得分8.4分）

（1）促进文旅经济发展发面

创建文旅品牌：2个国家级景区，1个省级景区，完成年度目标值。

接待游客方面：接待游客2021年较2020年增长15.51%，完成“十四五”规划年均增长率10%目标。

（2）公共文化服务体系方面

基础公共文化服务：“三馆一站”继续对外免费开放，持续开展文化进景区、进学校等活动。新办借阅证率7.17%，未达到年度目标值20%，扣1分；图书馆投诉率为0%；举办各类文化旅游活动周边群众观看参与率达到90%；完成年度目标值。

文化创作：送戏下乡、送电影下乡等演出效果反响率91.15%，低于目标值95%，扣0.6分；剧本画册丛书订阅量1188册，达到目标值。

广电宣传扩层面：共建设225个应急广播设备，覆盖全县17个乡镇（街道）、204个行政村（社区）和5个旅游景区（点），覆盖率100%，达成目标值。

（3）文化文物遗产保护方面

本年度完成7个非物质文化遗产代表性项目，其中省级非遗代表性项目2个，市级非遗代表性项目2个。

（4）创建平安文旅市场方面

安全生产：共排查安全生产隐患21条，整治到位21条，全力确保重大活动期间零事故的总体目标；整改率100%，达成目标值。

扫黄打非：取缔游商地摊1个，查缴各类盗版非法出版物780余册（张），盗版音像制品170余张并进行销毁。

产出质量指标共扣1.6分，得分8.4分。

3、产出时效（分值2分，得分1.2分）

县文广新旅局2021年10项工作中有4项工作未及时完成，扣0.8分，得分1.2分。

4、产出成本（分值3分，得分3分）

所有项目成本在预算内，未超预算，该项指标达到目标值。

（三）履职效果情况（分值35分，得分32.76分）

1、经济效益指标（分值7分，得分6.76分）

县文广新旅局组织开展了江西“百县百日”文旅游消费季万载分会场活动，同时组织文旅企业参加了2021中国特色旅游商品大赛、广东国际旅游产业博览会、第十七届中国（深圳）国际文化产业博览交易会，这一系列活动进一步加速推动了文旅消费，扩大了内需，2021年旅游综合收入106.00亿元，低于年度目标值112.70亿元，扣0.24分。

2021年文旅招商引资额25.30亿元，但2022年成功完成江西华麟光电有限公司招商引资20亿，该项目从2021年开始跟踪洽谈，属于2021年的工作任务的一部分，因此认为文旅招商引资大于30亿。

该项指标共扣0.24分，得分6.76分。

2、社会效益指标（分值20分，得分18分）

中共湘鄂赣省委旧址等五处国保旧址工程完成改陈布展，通过图片展、再走红军路、吃红薯饭等活动来重温历史。馆校合作，红色教育进校园，通过红色故事和党史教育宣讲、红色歌曲教唱 、方志敏烈士专题展览和红色诗词、红色家书有奖诵读等形式，弘扬爱国精神，增强青少年的爱国情感，感受红色文化效果显著。

积极参与省级文旅活动，组织文旅企业参与省外文旅大赛、文旅活动，创建文旅品牌，较大提升万载旅游文化知名度，但还需进一步提升，扣1分。

积极创建基层应急广播体系等公共文化基础设施，电视节目无线数字化覆盖、送戏送电影下乡等较大提升公共文化服务水平，但还需进一步提升，扣1分。

2021年重大活动期间未发生事故。

2021年举办文化和自然遗产日活动、国庆国风民俗之旅活动 、万载非遗购物节、江西“百县百日”文旅消费季等各类文化旅游活动4次，周边群众观看参与率达到90%，显著提高文化旅游活动知晓率。

该项指标共扣2分，得分18分。

3、可持续效益指标。（分值8分，得分8分）

县文广新旅局不断提高文旅项目质量，不断推进文旅产业发展。

（四）社会公众满意度（分值10分，得分9分）

为了解社会公众对部门履职效果的满意程度，本次发放30份满意度调查问卷，统计得出社会公众满意度为85%，该项指标得分9分。

四、存在问题及改进措施

（一）主要问题

1、预算执行管理不到位

（1）预算编制不完整。国有资本经营预算财政拨款收入未纳入预算收入中。

（2）决算支出编报不准确。部分决算数据与明细账对不上，如差旅费、邮电费，决算数分别为：45,469.22元、5,807.49元，明细账上分别为：13,887.00元、90.00元。

2、政府采购执行率低

列入预算的政府采购执行率低。县文广新旅局2021年政府采购预算10.00万元，实际采购1.92万元，列入预算的政府采购率为19.2%，政府采购预算执行率低。

3、公共服务体系建设项目未全过程监管

（1）中央和省公共文化服务体系建设专项资金2021年381.95万元，未按照《江西省公共文化专项资金管理暂行办法》第四条专款专用的要求进行专项算。

（2）未按照《宜春市财政局关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（宜财教指〔2021〕37号）的要求做好绩效运行监控和全面绩效评价。

4、文旅产品比较初级

特色、优质文化旅游资源发掘和整合提升不够，产品档次不高，一些国家级的文化旅游资源处于低效利用状态。许多优秀文化资源尚未有效转化为旅游产品，文化旅游与其他产业的有效融合度不高。

5、旅游产业高质量发展部分任务未完成

根据江西省人民政府办公厅关于印发江西省旅游产业高质量发展三年行动计划（2019-2021年）的通知，到2021年，各县（市、区）新增2-3家4A乡村旅游点，推出2-3家精品民宿和一批叫得响的特色乡村旅游商品；完成全省游客信息咨询服务中心体系建设，服务水平进一步优化；2021年全省4A级以上旅游景区实现智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送、智能找厕、智慧停车等功能全覆盖。上述4A乡村旅游点、精品民宿、游客信息咨询服务中心体系建设、无忧智慧游完成情况不良好。

（二）原因分析

1、对于国有资本经营预算编制有不确定性，县文广新旅局在编制预算时未将其纳入其中。

2、县文广新旅局对公共服务体系建设项目重视度不够，未进行全面预算绩效管理。

3、文旅人才储备不齐。文化和旅游企业品牌意识不强，经营管理、产品研发、数字旅游、新媒体营销等跨界型人才严重缺乏。文旅从业人员中领军人物匮乏，基层从业者服务接待水平和质量还有待培训提高。

（三）改进的方向和具体措施

1、加强预算编制，提高预算管理的科学性

准确把握预算政策要求，把落实省委、省政府和市委、市政府决策部署作为预算安排的重点方向，把保障重点支出作为预算安排的首要任务，明确预算编制的任务重点，强化零基预算理念运用。加强预算编制管理；提高部门预算编制工作的科学化精细化水平，科学合理地编制预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性、可衡量性。

2、强化政府采购规范化

建立健全政府采购制度，加大政府采购制度的推行力度，科学合理申报采购项目预算，强化预算编制；已编制采购预算的，进一步提高政府采购的执行率，保障政府采购预算执行到位。

3、推进智慧旅游发展，提升公共文化服务体系建设

强化自主创新，集合优势资源，结合疫情防控工作需要，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游，深化“互联网＋旅游”，扩大新技术场景应用，提升公共文化服务体系建设。

推进智慧旅游发展：创新智慧旅游公共服务模式，有效整合旅游、交通、气象、测绘等信息，综合应用第五代移动通信（5G）、大数据、云计算等技术，及时发布气象预警、道路通行、游客接待量等实时信息，加强旅游预约平台建设，推进分时段预约游览、流量监测监控、科学引导分流等服务。建设旅游监测设施和大数据平台，推进“互联网+监管”，建立大数据精准监管机制。提升旅游景区、度假区等各类旅游重点区域5G网络覆盖水平。推动停车场、旅游集散中心、旅游咨询中心、游客服务中心、旅游专用道路、旅游厕所及旅游景区、度假区内部引导标识系统等数字化、智能化改造升级。

加大对旅游基础设施建设支持力度，切实改善游客服务中心、旅游厕所、道路、步行道、停车场、供水供电、垃圾污水处理、消防安防、应急救援、游客信息等服务设施。完善旅游咨询中心体系，旅游咨询中心覆盖城市主要旅游中心区、3A 级以上景区、重点乡村旅游区以及机场、车站、码头、高速公路服务区、商业步行街区等。完善旅游交通标识体系，完成3A 级以上景区在高速公路等主要公路沿线标识设置，完成乡村旅游点等在公路沿线标识设置。推进残疾人、老年人旅游公共服务体系建设。

4、完善旅游产品供给体系

健全现代旅游业体系，加快旅游业供给侧结构性改革，加大优质旅游产品供给力度，激发各类旅游市场主体活力，推动“旅游+”和“+旅游”，形成多产业融合发展新局面。

创建特色鲜明的旅游休闲街区，以满足本地居民休闲生活与外地游客旅游度假需要为基础，培育文化特色鲜明、旅游休闲消费旺盛的县城。

结合红色旅游，红色旅游与乡村旅游、生态旅游等业态融合，推出一批红色旅游融合发展示范区。积极发挥红色旅游巩固拓展脱贫攻坚成果作用，紧密结合革命老区振兴发展，依托当地红色文化等重要资源，培育壮大特色旅游产业，增进革命老区人民福祉。依托博物馆、非遗馆、国家文化公园、文物保护单位、红色旅游景区等资源发展文化遗产旅游。

5、加强旅游业理论和人才支撑

加强旅游管理学科建设。促进旅游职业教育高质量发展，健全继续教育机制。推动数字化课程资源建设共享。健全适合红色旅游、乡村旅游等发展特征和需要的从业人员培训机制，加大旅游业领军人才、急需紧缺人才和新技术、新业态人才培养力度，打造一支与旅游业发展相适应的高素质人才队伍。整合政府部门、企业、院校、行业组织等资源，完善旅游人才培养、引进、使用体系。

五、其他需要说明的问题

1、本事务所及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2、县文广新旅局的责任是提供与形成本项目绩效财政评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

 

附件：2021年度万载县文化广电新闻出版旅游局（本级）部门整体支出绩效评价指标体系及评分表