万载县城市建设投资管理局2021年度部门决算

目    录

第一部分  万载县城市建设投资管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分 万载县城市建设投资管理局概况

一、部门主要职能

1、承担县政府授权的城市建设项目投融资管理职能，对城市建设项目的融资平台融资进度和资金使用进行监管；

2、负责县政府授权的城市建设项目进度、安全、质量的监督管理；

3、负责对剥离出来的国有资产进行监督管理，确保其保值增值；

4、根据有关法律法规和政策规定，拟定新城区发展规划、建设计划和管理办法，经县政府批准后组织实施；

5、负责编制新城区控制性详细规划、分区规划、专业规划，协同县建设局做好新城区规划和审批工作；

6、受县政府及有关行政管理部门委托，负责南部新城区工程建设项目管理，负责新城区的招商、融资工作和新城区投资开发建设工作；

7、协同县国土局，组织新城区的土地规划、土地出让，协助做好南部新城区开发的征地拆迁工作，协调有关职能部门的工作；

8、负责组织新城区基础设施及公共服务设施建设；

9、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县城市建设投资管理局。

本部门2021年年末实有人数14人，其中在职人员14人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5672.14万元，其中年初结转和结余985.6万元，较2020年增加612.39万元，增长164.09 %；本年收入合计4686.54万元，较2020年减少114182.57万元，下降96.06%，主要原因是：一般公共预算收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4686.54万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5672.14万元，其中本年支出合计5672.14万元，较2020年减少112484.58万元，下降95.20%，主要原因是：棚户区改造等项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少1085.6万元，下降100%，主要原因是：无项目资金结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出119.36万元，占2.1%；项目支出5552.78万元，占97.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为123.64万元，决算数为5672.14万元，完成年初预算的4587.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出13.62万元，决算数为12.85万元，完成年初预算的94.35%，主要原因是：人员减少。

（二）卫生健康支出5.62万元，决算数为5.44万元，完成年初预算的96.8%，主要原因是：人员减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为94.67万元，决算数为91.35万元，完成年初预算数的96.5%，主要原因是：人员减少。

（四）住房保障支出年初预算数为9.73万元，决算数为382.72万元，完成年初预算数的3933.5%，主要原因是：上年棚户区改造项目结转支出。

（五）资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为157.25万元，完成年初预算数的100%，主要原因是:增加了工业和信息产业的监管支出。

（六）科学技术支出年初预算为0万元，决算数为2587.71万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：项目支出。

（七）节能环保支出年初预算为0万元，决算数为1822.22万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：项目支出。

（八）国有资本经营预算支出年初预算为0万元，决算数为612.6万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出119.36万元，其中：

（一）工资福利支出113.23万元，较2020年减少1.35万元，下降1.18%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出6.13万元，较2020年减少2.93万元，下降32.34%，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，增长0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

无

（三）部门评价项目绩效评价情况。

无

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共用服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理的支出（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

14、机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。