目    录

第一部分  万载县国有资产监督管理办公室单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 万载县国有资产监督管理办公室单位概况

一、单位主要职能

万载县国有资产监督管理办公室是代表政府负责国有资产的监督管理工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：代表县政府负责县本级国有资产产权管理工 作，履行对县本级国家出资企业出资人职责，加强国有资产的管理工作，维护国有资产出资人的权益，指导推进国有企业改革和重组；对县属行政事业单位经营性和 非经营性国有资产进行监管，实施授权经营管理；起草万载县国有资产管理规范性文件，制订有关制度。建立权责明确、科学合理的国有资产管理监督和营运体系， 确保国有资产保值增值；及时收缴各项国有资产经营收益；承办县委、县政府交办的其他事项等。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，包括万载县国有资产监督管理办公室。本单位2021年年末实有人数11人，其中在职人员11人，聘用人员3人，离休人员0人 ，退休人员4人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计51705.44万元，其中年初结转和结余6.78万元，较2020年减少3.94万元，下降36.75%；本年收入合计51698.66万元，较2020年减少52452.2万元，下降50.36 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入35559.04万元，占68.78%；政府性基金预算财政拨款收入16139.62万元，占31.22%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计51705.44万元，其中本年支出合计51705.27万元，较2020年减少52449.53万元，降50.36%,主要原因是：财政对国有土地开发支出安排的减少；年末结转和结余0.17万元，较2020年减少6.61万元，下降97.49%，主要原因是：国有资产监管工作经费跨年支出差异。

本年支出的具体构成为：基本支出100.43万元，占0.19%；项目支出51604.84万元，占99.81%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为104.97万元，决算数为51705.44万元，完成年初预算的49257.35%。其中：

(一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为89.25万元，增长100%。

(二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为10000万元，增长100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为10.25万元，决算数为10.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为5.31万元，决算数为5.37万元，完成年初预算的101.13%，主要原因是：正常支出变动。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为16139.62万元，增长100%。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为8171.08万元，增长100%。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为82.21万元，决算数为7652.61万元，完成年初预算的9308.61%。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为9629.88万元，增长100%。

（九）住房保障支出年初预算数为7.20万元，决算数为7.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.43万元，其中：

（一）工资福利支出86.66万元，较2020年减少1.22万元，下降1.39%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出13.26万元，较2020年增加2.68 万元，增长25.33%，主要原因是：办公费用增加及支出科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出0.52万元，较2020年增加（减少）0万元，未变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.26万元，决算数为0.53万元，完成预算的12.44%，决算数较2020年减少1.01万元，下降65.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.26万元，决算数为0.53万元，完成预算的12.44%，决算数较2020年减少1.01万元，下降65.58 %，主要原因是坚持厉行节约和贯彻落实中央八项规定，按规定逐年压减支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持厉行节约和贯彻落实中央八项规定，按规定逐年压减支出。全年国内公务接待10批，累计接待56人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出总额的0.01%。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门无项目支出。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。