目 录

第一部分  万载县国有资产监督管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县国有资产监督管理办公室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分万载县国有资产监督管理办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  万载县万载县国有资产监督管理办公室概况

一、部门主要职责

县国有资产监督管理办公室是代表政府负责国有资产的监督管理工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：代表县政府负责县本级国有资产产权管理工作，履行对县本级国家出资企业出资人职责，加强国有资产的管理工作，维护国有资产出资人的权益，指导推进国有企业改革和重组；对县属行政事业单位经营性和非经营性国有资产进行监管，实施授权经营管理；起草万载县国有资产管理规范性文件，制订有关制度。建立权责明确、科学合理的国有资产管理监督和营运体系，确保国有资产保值增值；及时收缴各项国有资产经营收益；承办县委、县政府交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

县国有资产监督管理办公室共有预算单位1个，包括万载县国有资产监督管理办公室。编制人数11人，其中：全部补助事业编制11人。实有人数17人，其中：在职人数13人，包括全部补助事业人员11人，聘用人员2人；退休人员4人。

第二部分 万载县万载县国有资产监督管理办公室2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县万载县国有资产监督管理办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年县国有资产监督管理办公室收入预算总额为103.91万元，较上年预算安排减少1.06万元，其中：财政拨款收入103.91万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加5.72万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少6.78万元。

（二）支出预算情况

2022年县国有资产监督管理办公室支出预算总额为103.91万元，较上年预算安排减少1.06万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出98.91万元，占支出预算总额的95.19%，较上年预算安排增加5.72万元，包括工资福利支出93.25万元、商品和服务支出5.56万元、对个人和家庭补助0.1万元；项目支出5万元，占支出预算总额的4.81%，较上年预算安排减少6.78万元，包括商品和服务支出5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.37万元，占支出预算总额的9.98%，较上年预算安排减少0.12万元；卫生健康支出5.46万元，占支出预算总额的5.26%，较上年预算安排增加0.15万元，住房保障支出11.91万元，占支出预算总额的11.46%，较上年预算安排增加4.71万元，资源勘探工业信息等支出76.17万元，占支出预算总额的73.30%，较上年预算安排减少6.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出93.25万元，占基本支出和项目支出预算总额的89.74%，较上年预算安排增加4.5万元；商品和服务支出10.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的10.16%，较上年预算安排减少5.3万元；对个人和家庭的补助0.1万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.1%，较上年预算安排减少0.26万元。

（三） 财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算103.91万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少5.72万元。

按支出功能分类划分：卫生健康支出5.46万元，占财政拨款支出的5.26%，较上年预算安排增加0.15万元；住房保障支出11.91万元，占财政拨款支出的11.46%，较上年预算安排增加4.71万元，资源勘探工业信息等支出76.17万元，占财政拨款支出的73.30%，较上年预算安排减少6.04万元。

按支出经济分类划分：基本支出98.91万元，占财政拨款支出的95.19%，较上年预算安排增加5.72万元，包括：工资和福利支出93.25万元，商品和服务支出5.56万元，对个人和家庭的补助0.1万元；项目支出5万元，占财政拨款支出的4.81%，较上年预算安排减少6.78万元，包括：商品和服务支出5万元。

（四） 政府性基金情况

2022年万载县国有资产监督管理办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2022年万载县国有资产监督管理办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七） 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：  0  。

（九） 项目情况说明

万载县国有资产监督管理办公室没有项目支出。

1. 国有资产监管工作经费

根据2018年万载县人民政府办公室抄告单（万府办抄字409号），同意预算安排国有资产监管工作经费5万元整。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万载县国有资产监督管理办公室“三公”经费一般公共预算安排0 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主 要原因是：我办没有因公出国经费预算。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：坚持厉行节约，合理安排公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：我办没有公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我办没有公务用车购置费预算 。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（四） 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无

附件：万载县国有资产监督管理办公室2022年部门预算公开表