万载县国有资产监督管理办公室

2020年度部门决算

目    录

第一部分  万载县国有资产监督管理办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  万载县国有资产监督管理办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  万载县国有资产监督管理办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县国有资产监督管理办公室概况

一、部门主要职能

县国资办是代表政府负责国有资产的监督管理工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：代表县政府负责县本级国有资产产权管理工作，履行对县本级国家出资企业出资人职责，加强国有资产的管理工作，维护国有资产出资人的权益，指导推进国有企业改革和重组；对县属行政事业单位经营性和非经营性国有资产进行监管，实施授权经营管理；起草万载县国有资产管理规范性文件，制订有关制度。建立权责明确、科学合理的国有资产管理监督和营运体系，确保国有资产保值增值；及时收缴各项国有资产经营收益；承办县委、县政府交办的其他事项等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县国有资产监督管理办公室。

本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员3人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计104161.58万元，其中年初结转和结余10.72万元，较2019年增加8.22万元，增长328.8%；本年收入合计104150.86万元，较2019年减少189195.8万元，下降64.50 %，主要原因是：财政对国有土地开发支出安排的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入104150.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计104161.58万元，其中本年支出合计104154.80万元，较2019年减少189183.63万元，下降64.49 %，主要原因是：财政对国有土地开发支出安排的减少；年末结转和结余6.78万元，较2019年减少3.94万元，下降36.75%，主要原因是：国有资产监管工作经费跨年支出差异。

本年支出的具体构成为：基本支出98.98万元，占0.10%；项目支出104055.82万元，占99.9%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（含对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为103.76万元，决算数为104154.80万元，完成年初预算的100380.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为89.83万元，增长100%,主要原因是：财政安排支付市政路灯电费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.90万元，决算数为12.31万元，完成年初预算的112.83%，主要原因是：正常工资变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.03万元，决算数为5.21万元，完成年初预算的103.58%，主要原因是：正常支出变动。

（四）城乡社区支出年初预算数0万元，决算数为103960.99万元,增长100%。主要原因是：财政对国有土地开发支出的安排。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为80.15万元，决算数为79.37万元，完成年初预算的99.03%。主要原因是：跨年支出经费。

（六）住房保障支出年初预算数为7.68万元，决算数为7.09万元，完成年初预算的92.32%，主要原因是：正常支出变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出98.98万元，其中：

（一）工资福利支出87.88万元，较2019年减少12.04万元，下降12.05 %，主要原因是：人员的减少及支出科目调整。

（二）商品和服务支出10.58万元，较2019年增加3.21万元，增长43.55%，主要原因是：办公费用增加及支出科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出0.52万元，较2019年增加0.47万元，增长940 %，主要原因是：支出科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.60万元，决算数为1.54万元，完成预算的27.50%，决算数较2019年减少0.04万元，下降2.53 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.60万元，决算数为  1.54万元，完成预算的27.50%，决算数较2019年减少0.04万元，下降2.53 %，主要原因是坚持厉行节约和贯彻落实中央八项规定，按规定逐年压减支出。决算数较年初预算数减少4.06万元的主要原因是：坚持厉行节约和贯彻落实中央八项规定，按规定逐年压减支出。全年国内公务接待24批，累计接待152人次，其中外事接待0批，累计接待0人次,主要为国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出10.58万元，较年初预算数增加3.17万元，增长42.78%，主要原因是：办公费用增加及支出科目调整。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出193.80万元，政府性基金预算支出103960.99万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度整体支出全面开展了绩效自评，成立了绩效评价领导小组，在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，核实收支数据、进行比较分析、查阅会计凭证、发放调查问卷等方式，获取相关资料，对单位履职情况进行综合分析、归纳汇总，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，按照自评方案的要求，对照各实施内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，从评价情况来看，预算执行控制较好， “三公”经费控制较好，预算管理较为理想，但仍需进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门无项目支出。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

10、机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。