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目 录
第一部分 万载县财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万载县财政局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。
（二）负责编制年度县本级预决算草案，执行人大批准的财政预算。
（三）负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政专户和财政票据；组织实施县级公共财政支出；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施；按照国家和省彩票管理有关法规和政策，制定我县相关实施细则，按规定管理彩票资金。
（四）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
（五）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理县级财政的经济发展支出和中央、省级政府性投资项目财政拨款，参与拟订全县基本建设投资有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责管理农业综合开发、国债转贷等有偿、无偿使用的财政资金。
（六）执行国家关于政府债务管理的制度和政策，拟订并执行政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府债务，防范财政风险；负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。
（七）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
（八）承担政府（财政）投资项目概（预）算、决算审查工作和财政专项资金的预算评审、核查工作。
（九）管理和指导全县会计工作，组织实施会计法律法规、监督和规范会计行为，按规定制度并组织实施具体会计管理制度，组织会计从业资格和会计职称考试，管理会计职称，负责会计人员继续教育工作。
（十）监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，对涉及财政收支、会计资料和国有资产管理的相关事项依法进行监督检查，查处违反财经法纪的行为，提出加强财政管理的政策建议；负责财政重大支出的绩效评价工作。
（十一）制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；开展财政业务重大问题调研。
（十二）负责全县财政系统信息化建设，为财政管理提供技术保障；负责财政信息和财政宣传工作。
（十三）负责行政事业单位国有资产清查管理工作。
（十四）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：财政局本级和乡镇财政所。局本级内设机构含非税收入管理局、国库收付中心、会计核算中心、投资评审中心、各股室：人秘股、预算股、农业综合行政服务股、行政执法教科文股、经济建设股、社会保障股、监督股。
本部门2020年年末实有人数197人，其中在职人员130人，离休人员0人，退休人员67人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
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收入支出决算总表
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公开01表
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|
编制单位：万载县财政局
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2020年度
|
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|
金额单位：万元
|
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
3,176.82
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
3,243.85
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
106.20
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
192.70
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
69.10
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
14.00
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
93.58
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
32.68
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
3,283.02
|
本年支出合计
|
58
|
3,645.91
|
|
|
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
732.95
|
年末结转和结余
|
60
|
370.06
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
|
|
|
总计
|
31
|
4,015.97
|
总计
|
62
|
4,015.97
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
公开02表
|
|
|
编制单位：万载县财政局 2020年度 金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入
合计
|
财政拨款
收入
|
上级补助
收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
3,283.02
|
3,176.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
106.20
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,811.31
|
2,811.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20106
|
财政事务
|
2,776.31
|
2,776.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
1,509.54
|
1,509.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010603
|
机关服务
|
143.39
|
143.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010607
|
信息化建设
|
108.95
|
108.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
1,014.44
|
1,014.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20108
|
审计事务
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010804
|
审计业务
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
185.37
|
185.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
146.72
|
146.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
1.54
|
1.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
131.52
|
131.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.66
|
13.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
38.64
|
38.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
38.64
|
38.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
69.56
|
69.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
69.56
|
69.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.24
|
38.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
31.31
|
31.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
17.00
|
17.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21308
|
普惠金融发展支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130804
|
创业担保贷款贴息
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
106.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
106.20
|
|
|
22999
|
其他支出
|
106.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
106.20
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
106.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
106.20
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
公开03表
|
|
|
编制单位：万载县财政局
|
2020年度
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
3,645.91
|
2,011.16
|
1,634.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,243.85
|
1,630.85
|
1,613.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20106
|
财政事务
|
3,208.85
|
1,630.85
|
1,578.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
1,856.37
|
1,047.51
|
808.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010603
|
机关服务
|
143.39
|
0.00
|
143.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010607
|
信息化建设
|
108.95
|
0.00
|
108.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
1,100.14
|
583.34
|
516.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20108
|
审计事务
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010804
|
审计业务
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
192.70
|
184.95
|
7.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
154.05
|
146.30
|
7.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
1.54
|
1.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.02
|
0.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
141.91
|
134.16
|
7.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
10.58
|
10.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
38.64
|
38.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
38.64
|
38.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
69.10
|
69.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
69.10
|
69.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.24
|
38.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
30.86
|
30.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
32.68
|
32.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
编制单位：万载县财政局
|
2020年度
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,176.82
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
3,243.85
|
3,243.85
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
192.70
|
192.70
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
69.10
|
69.10
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
3,176.82
|
本年支出合计
|
59
|
3,613.23
|
3,613.23
|
0.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
673.55
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
237.14
|
237.14
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
673.55
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
3,850.37
|
总计
|
64
|
3,850.37
|
3,850.37
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
编制单位：万载县财政局
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
3,613.23
|
1,978.48
|
1,634.76
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,243.85
|
1,630.85
|
1,613.01
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
3,208.85
|
1,630.85
|
1,578.01
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
1,856.37
|
1,047.51
|
808.87
|
|
|
|
2010603
|
机关服务
|
143.39
|
0.00
|
143.39
|
|
|
|
2010607
|
信息化建设
|
108.95
|
0.00
|
108.95
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
1,100.14
|
583.34
|
516.80
|
|
|
|
20108
|
审计事务
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
|
|
|
2010804
|
审计业务
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
192.70
|
184.95
|
7.75
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
154.05
|
146.30
|
7.75
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
1.54
|
1.54
|
0.00
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.02
|
0.02
|
0.00
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
141.91
|
134.16
|
7.75
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
10.58
|
10.58
|
0.00
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
38.64
|
38.64
|
0.00
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
38.64
|
38.64
|
0.00
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
69.10
|
69.10
|
0.00
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
69.10
|
69.10
|
0.00
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.24
|
38.24
|
0.00
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
30.86
|
30.86
|
0.00
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
|
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
14.00
|
0.00
|
14.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
93.58
|
93.58
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
编制单位：万载县财政局
|
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,640.55
|
302
|
商品和服务支出
|
277.95
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
513.28
|
30201
|
办公费
|
35.69
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
411.37
|
30202
|
印刷费
|
17.68
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
278.03
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
54.87
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.36
|
310
|
资本性支出
|
8.18
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
125.92
|
30206
|
电费
|
11.15
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
39.19
|
30207
|
邮电费
|
4.25
|
31002
|
办公设备购置
|
8.18
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
69.10
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
1.36
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.49
|
30211
|
差旅费
|
36.13
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
118.93
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
13.62
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
29.38
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
51.80
|
30215
|
会议费
|
0.16
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.02
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
51.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
38.64
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补贴
|
12.02
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
22.66
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
58.64
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.57
|
30229
|
福利费
|
13.07
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
11.16
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.56
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
1,692.35
|
公用支出合计
|
286.12
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
编制单位：万载县财政局
|
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
|
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
53.35
|
51.00
|
|
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3.公务接待费
|
6
|
53.35
|
51.00
|
|
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
-
|
51.00
|
|
|
|
其中：外事接待费
|
8
|
-
|
0.00
|
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
-
|
0.00
|
|
|
|
二、相关统计数
|
10
|
-
|
-
|
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
-
|
0
|
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
-
|
0
|
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
-
|
0
|
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
-
|
0
|
|
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
-
|
317
|
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
-
|
0
|
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
-
|
3,800
|
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
-
|
0
|
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
-
|
0
|
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
-
|
0
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
编制单位：万载县财政局
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
编制单位：万载县财政局
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
|
项 目
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表
|
|
|
|
单位：台、量、套
|
|
|
编制单位：万载县财政局
|
2020年度
|
|
|
公开10表
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
|
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
|
|
|
2.主要领导干部用车
|
3
|
|
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
|
|
|
4.应急保障用车
|
5
|
|
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
|
|
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
|
|
|
7.离退休干部用车
|
8
|
|
|
|
8.其他用车
|
9
|
|
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
10
|
|
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
11
|
|
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4015.97万元，其中年初结转和结余732.95万元，较2019年增加583.1万元，增长389.12%；本年收入合计3283.02万元，较2019年增加611.9万元，增长22.91%，主要原因是：财政事务相关收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3176.82万元，占96.77%；其他收入106.20万元，占3.23%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4015.97万元，其中本年支出合计3645.91万元，较2019年增加1264.41万元，增长53.09%，主要原因是：人员增资、投资评审费支出增加；年末结转和结余370.06万元，较2019年减少69.4万元，下降15.79%，主要原因是：2020年使用了上年结转资金，故年末结转资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出2011.16万元，占55.16%；项目支出1634.75万元，占44.84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1450.92万元，决算数为3613.23万元，完成年初预算的249.03%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1140.86万元，决算数为3243.85万元，完成年初预算的284.33%，主要原因是：项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为135.27万元，决算数为192.7万元，完成年初预算的142.46%，主要原因是：人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为66.25万元，决算数为69.1万元，完成年初预算的104.3%，主要原因是：人员变动。
（四）农林水支出年初预算数为14万元，决算数为14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无特殊原因。
（五）住房保障支出年初预算数为94.54万元，决算数为93.58万元，完成年初预算的98.98%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1978.47万元，其中：
（一）工资福利支出1640.55万元，较2019年增加70.9 万元，增长4.5%，主要原因是人员变动。
（二）商品和服务支出277.95万元，较2019年减少11.05 万元，下降3.82%，主要原因是一般性支出压减的要求。
（三）对个人和家庭补助支出51.8万元，较2019年增加41.26万元，增长391.46%，主要原因是：死亡抚恤金增加。
（四）资本性支出8.17万元，较2019年减少0.43万元，下降4.88%，主要原因是一般性支出压减的要求。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.35万元，决算数为51万元，完成预算的95.6%，决算数较2019年减少0.66万元，下降1.28%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国出境相关业务。决算数较年初预算数变动的主要原因是：本单位没有因公出国（境）相关业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为53.35万元，决算数为 51万元，完成预算的95.6%，决算数较2019年减少0.66万元，下降1.28%，主要原因是公务接待实际发生业务减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际发生公务接待业务发生情况比预计更少。全年国内公务接待317批，累计接待3800人次。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；决算数较年初预算数变动的主要原因是：公车改革后本单位无需购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：公车改革完成后，本单位公车已上交。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未保有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出286.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少11.49万元，减少3.86 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金371.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“财政系统运行维护服务费”、“财政工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目绩效自评均为优，对于保证上级各项政策落实，保障财政资金准确快捷到位，为服务万载经济发展起到了积极作用。
组织对万载县财政局1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出808.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出为优，部门通过收集、汇总、整理和提供相关财政数据，组织实施相关财政工作布置以及人员培训，加强了全县财政工作管理，提升了财政工作整体水平，保质保量地完成上级和县委、县政府交办的各项工作，做好全县财政服务工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在县级部门决算中反映“财政系统运行维护服务费”及“财政工作经费项目”绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“财政系统运行维护服务费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效对财政系统进行升级维护，确保了财政系统安全有效运转。发现的问题及原因：一是成本可以进一步压减；二是安全管理机制可以进一步健全。下一步改进措施：一是贯彻落实上级关于压减一般性支出的相关精神，量入为出，勤俭节约；二是针对资金管理，完善资金拨付的内部控制制度，建立健全安全有效的预算执行体系。
“财政工作经费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时按照相关工作要求，做好人员安排和工作计划，确保预算编制等工作做到及时、准确、合理、合法，贯彻落实好各项财政工作，维护财政资金安全稳定。发现的问题及原因：一是财务核算需进一步规范，经济分类科目应做到更加准确；二是资金管理需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强财务管理，规范账务处理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规章，规范财务核算，完善信息披露；二是针对资金管理，完善资金拨付制度，完善全流程财政收支监控，适时做好预算支出财务分析，为领导决策提供依据。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目绩效评价结果为96分。
|
项目支出绩效自评表1
|
|
（ 2020 年度）
|
|
实施单位（盖章）：万载县财政局
|
|
|
|
|
项目名称
|
财政系统运行维护服务费
|
主管部门
|
万载县财政局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
预算执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
109
|
109
|
109
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
109
|
109
|
109
|
-
|
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
及时有效对财政系统进行升级维护，确保财政系统安全有效运转。
|
保障全县财政资金正常运转
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期目标值
|
实际完成值
|
评价得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
|
产出数量
|
软件运营维护数量计划完成率
|
10
|
1
|
1
|
10
|
|
|
网络租赁数量
|
10
|
1
|
1
|
10
|
|
|
系统升级改造数量计划完成率
|
5
|
1
|
1
|
5
|
|
|
产出质量
|
验收合格率
|
5
|
1
|
1
|
5
|
|
|
互操作性
|
10
|
互操作性能较强
|
互操作性能较强
|
10
|
|
|
数据准确率
|
10
|
100%
|
100%
|
10
|
|
|
产出时效
|
故障维护及时率
|
5
|
100%
|
100%
|
5
|
|
|
系统响应速率
|
5
|
≥95%
|
≥95%
|
5
|
|
|
验收延误率
|
5
|
≤0%
|
≤0%
|
5
|
|
|
产出成本
|
维护成本增长率
|
5
|
≤0%
|
≤0%
|
3
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
|
系统重大故障导致经济损失次数
|
5
|
0
|
0
|
5
|
|
|
社会效益
|
信息泄漏事故数量
|
5
|
0
|
0
|
5
|
|
|
可持续影响
|
安全管理机制健全性
|
5
|
健全
|
健全
|
5
|
|
|
满意度指标
|
社会公众或服务对象满意度
|
工作人员满意度
|
5
|
≥95%
|
≥94%
|
3
|
|
|
总分（含预算执行率10分）
|
100
|
|
|
96
|
|
|
项目支出绩效自评表2
|
|
（ 2020 年度）
|
|
实施单位（盖章）：万载县财政局
|
|
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|
项目名称
|
财政工作经费
|
主管部门
|
万载县财政局
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
预算执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
49
|
49
|
49
|
10
|
100%
|
10
|
|
其中：当年财政拨款
|
49
|
49
|
49
|
-
|
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按照相关工作要求，做好人员安排和工作计划，确保预算编制等工作做到及时、准确、合理、合法。
|
贯彻落实好各项财政工作，维护财政资金安全稳定
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期目标值
|
实际完成值
|
评价得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
|
产出数量
|
统发工资单位数
|
10
|
140
|
140
|
10
|
|
|
政府采购计划金额（单位：万元）
|
10
|
15551.6
|
15551.6
|
10
|
|
|
预算编制单位数
|
5
|
94
|
94
|
5
|
|
|
产出质量
|
设备采购方案完整性
|
5
|
完整
|
完整
|
5
|
|
|
统发工资准确率
|
10
|
100%
|
100%
|
10
|
|
|
预算编制单位完成率
|
10
|
100%
|
100%
|
10
|
|
|
产出时效
|
统发工资及时率
|
5
|
100%
|
100%
|
5
|
|
|
设备交付及时性
|
5
|
及时
|
及时
|
5
|
|
|
预算编制提交是否及时
|
5
|
是
|
是
|
5
|
|
|
产出成本
|
成本节约率
|
5
|
不超出预算安排
|
不超出预算安排
|
3
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
|
保障全县经济稳步发展
|
5
|
保障
|
保障
|
5
|
|
|
社会效益
|
保障全县财政资金收支稳定
|
5
|
保障
|
保障
|
5
|
|
|
可持续影响
|
全县工作单位工作效率可持续
|
5
|
可持续
|
可持续
|
5
|
|
|
满意度指标
|
社会公众或服务对象满意度
|
公众满意度
|
5
|
98%以上
|
97%以上
|
3
|
|
|
总分（含预算执行率10分）
|
100
|
|
|
96
|
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|
注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。
|
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
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第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
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赣公网安备 36092202000105号
