2023年1-3月份财政预算执行情况分析

一、1-3月财政预算执行情况

（一）财政总收入完成情况

1-3月，全县财政总收入完成168126.8万元，比上年增收42123.2万元，增长33.4%。税收收入完成145255.8万元，比上年增收41057.4万元，增长39.4%，税收占比为86.4%。

（二）一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入81514.9万元，比上年增收12950.3万元，增长18.9%，税收占比为71.9%。税收收入完成58643.9万元，比上年增收11884.5万元，增长25.4%。非税收入完成22871万元，比上年增收1065.8万元，增长4.9%。

（三）一般公共预算支出完成情况

1-3月，全县完成一般公共预算支出164392万元，比上年增支53354万元，增长48.1%。

（四）政府性基金收支完成情况

1-3月，全县实现基金收入61509万元，比上年减收62426万元，下降50.4%。政府性基金支出完成40350万元，比上年减支123228万元，下降75.3%。

二、财政运行的主要特点及分析解读

（一）财政收入量质齐升，实现首季“开门红”。

一季度，我县一般公共预算收入累计完成8.15亿元，总量在全市排第五位；同比增长18.9%，高于全市平均增幅9.8个百分点，增幅在全市排第三位。

一是税收收入完成5.86亿元，同比增长25.4%，高于全市平均增幅25.3个百分点，增幅在全市排第二位。分税种看，主体税种支撑作用明显。三大主体税种合计完成税收4.18亿元，占税收收入的71.3%，其中增值税占比较高，总量完成3.89亿元，占税收收入的66.4%。分企业看，一季度纳税超千万的企业有15户，入库税收4.67亿元，占重点税源企业税收总额的59.3%。分行业看，重点行业增势良好。全县20个行业大类中13个行业税收实现正增长，7个行业税收有所下降。其中，二产中的制造业税收完成(全口径，下同)8.24亿元，同比增长55.8%；三产中的房地产业税收完成0.95亿元，同比增长65.7%；批发和零售业税收完成2.84亿元，同比增长61.9%。

二是非税收入完成2.29亿元，同比增长4.9%，增幅在全市排第七位。

（二）园区收入快速增长，支撑地位凸显。

今年以来，工业园区收入保持快速增长势头，对全县经济发展的支撑作用进一步凸显。一季度，工业园区一般公共预算收入完成2.56亿元，同比增长53.7%，占全县一般公共预算收入的31.4%，拉动全县一般公共预算收入增长13个百分点。分企业看，一季度纳税前20名的企业有8家是园区企业，累计入库税收3.53亿元，同比增长134.6%。

（三）财政支出加力提速，民生保障有力。

全县各级各部门积极落实直达资金管理要求，加快资金拨付进度，统筹保障民生等重点领域资金需求。一季度，我县一般公共预算支出完成16.44亿元，同比增长48.1%。其中，民生支出完成13.56亿元，同比增长47.7%，占一般公共预算支出的比重达82.5%。