中共万载县委宣传部2021年度部门决算

目 录

第一部分 中共万载县委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委宣传部部门概况

一、部门主要职能

中共万载县委宣传部是主管宣传工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）根据中共中央宣传部、省委宣传部、宜春市委宣传部和市委的安排部署，制定全县宣传思想意识形态工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县党委宣传工作；协调全县宣传思想意识形态系统各部门之间的关系和步调。

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论工作；对县社联的工作实施方针、政策的指导。

（三）负责指导、协调全县新闻、网信、出版等单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。指导、协调全县党报党刊征订工作；对《万载报》、万载手机报、县融媒体中心、新华书店的工作实施方针、政策的指导；对全县新闻工作者协会和新媒体协会在政治方向和方针政策上实施领导。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产，对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（五）负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调全县各类学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局及县管学校和文化市场的管理工作实施方针、政策的指导。

（六）负责宣传、贯彻党的医疗卫生和计划生育方针、政策。指导、协调全县各类医疗卫生单位（部门）的党的建设和思想政治教育方面的工作；对县卫计委、体育、科技等单位的管理工作实施方针、政策的指导。

（七）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责组织开展全县各个层次的精神文明建设创评活动；领导全县职工思想政治工作研究会，配合有关部门做好党员教育工作。

（八）负责规划、部署全县理论宣传、社会宣传、新闻宣传、网络宣传、精神文明建设，协同做好普法教育和国防教育工作。

（九）负责部署全县对外宣传和对外文化交流工作；负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作；负责互联网新闻宣传管理工作。

（十）按规定管理全县宣传思想意识形态系统的干部，指导这些部门（单位）领导班子建设；对县委驻各党委宣传员的任免提出意见；配合有关部门做好知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业）政工干部的职称评定工作。

（十一）承办上级和县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县委宣传部本级和社联，内设人秘股、新闻股、社会宣传股、网信股、文明创建股、理论股等6个股室。

本部门2021年年末实有人数22人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计706.41万元，其中年初结转和结余228.79万元，较2020年增加47.34万元，增长26.09%；本年收入合计477.62万元，较2020年减少288.79万元，下降37.68%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入477.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计706.41万元，其中本年支出合计672.58万元，较2020年减少46.49万元，下降6.47%，主要原因是：一般公共服务支出减少；年末结转和结余33.83万元，较2020年减少194.96 万元，下降85.21%，主要原因是：支付比较高，只存在少量跨年支付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出514.98万元，占76.57%；项目支出157.60万元，占23.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为504.89万元，决算数为515.17万元，完成年初预算的102.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为467.41万元，决算数为 417.01万元，完成年初预算的89.22%，主要原因是：财政拨款指标变动。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为73.46万元，主要原因是：未预算此项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为16.87万元，决算数为9.82万元，完成年初预算的58.21%，主要原因是：人员异动。

（四）卫生健康支出年初预算数为8.75万元，决算数为3.72万元，完成年初预算的42.51%，主要原因是：人员异动。

（五）住房保障支出年初预算数为11.86万元，决算数为11.16万元，完成年初预算的94.10%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出357.57万元，其中：

（一）工资福利支出218.78万元，较2020年增加0.2万元，增长0.091%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出136.72万元，较2020年减少283.10万元，下降67.43%，主要原因是：调整开支科目，一部分商品服务支出并入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支0.39万元，较2020年增加0.14万元，增长58.33%，主要原因是：退休费增加。

（四）资本性支出1.68万元，较2020年减少4.19万元，下降71.38%，主要原因是：本年度减少政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.63万元，决算数为7.74万元，完成预算的89.69%，决算数较2020年减少1.33万元，下降14.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.63万元，决算数为 7.74万元，完成预算的89.69%，决算数较2020年减少1.33万元，下降14.66%，主要原因是严格按照公务接待标准开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待标准开支，实行了厉行节约机制。全年国内公务接待56批，累计接待 688人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置需求，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革后没有公务车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车改革后没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出138.40万元，较上年决算数减少281.42万元，降低67.03%，主要原因是：委托业务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门(单位)没有车辆，没有单价50万元（含）以上通用设备（台，套）、没有单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金340万元，占项目支出总额的100%。

组织对“宣传工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出340万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我办紧扣“站位更高、调研更准、监督更实、履职更优、基础更牢”的主线，明确绩效目标，设置科学合理可行的评价体系，制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出722.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出为优，部门通过各种宣传途径及开展宣讲活动，提升了宣传工作整体水平，保质保量地完成上级和县委、县政府交办的各项工作，做好全县宣传服务工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映“宣传工作经费”项目绩效自评结果。

宣传工作经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成县委下达的各项工作；二是新时代文明实践中心建设、县委中心学习、社联经费、宣传工、新闻报道奖励基金、万载通讯经费、网络舆情管理办公室工作、对外宣传工作、万载手机报、“我是万载人，我爱我万载”主题系列活动、宜春日报宣、宜春电视台合作、江西广播电视台合作、江西都市报合作、腾讯战略合作、创建文明单位工作等圆满完成。

下一步改进措施：一是完善部门绩效目标设置，建立健全预算绩效管理制度；二是严格落实内部管理制度，提升资金资产管理规范性；三是严格资产管理。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。