目    录

第一部分  万载县委宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县委宣传部部门概况

一、部门主要职能

县委宣传部是主管宣传工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）根据中共中央宣传部、省委宣传部、宜春市委宣传部和市委的安排部署，制定全县宣传思想意识形态工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县党委宣传工作；协调全县宣传思想意识形态系统各部门之间的关系和步调。

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论工作；对县社联的工作实施方针、政策的指导。

（三）负责指导、协调全县新闻、网信、出版等单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。指导、协调全县党报党刊征订工作；对《万载报》、万载手机报、县融媒体中心、新华书店的工作实施方针、政策的指导；对全县新闻工作者协会和新媒体协会在政治方向和方针政策上实施领导。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产，对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（五）负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调全县各类学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局及县管学校和文化市场的管理工作实施方针、政策的指导。

（六）负责宣传、贯彻党的医疗卫生和计划生育方针、政策。指导、协调全县各类医疗卫生单位（部门）的党的建设和思想政治教育方面的工作；对县卫计委、体育、科技等单位的管理工作实施方针、政策的指导。

（七）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责组织开展全县各个层次的精神文明建设创评活动；领导全县职工思想政治工作研究会，配合有关部门做好党员教育工作。

（八）负责规划、部署全县理论宣传、社会宣传、新闻宣传、网络宣传、精神文明建设，协同做好普法教育和国防教育工作。

（九）负责部署全县对外宣传和对外文化交流工作；负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作；负责互联网新闻宣传管理工作。

（十）按规定管理全县宣传思想意识形态系统的干部，指导这些部门（单位）领导班子建设；对县委驻各党委宣传员的任免提出意见；配合有关部门做知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业）政工干部的职称评定工作。

（十一）承办上级和县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县委宣传部本级和社联，内设人秘股、新闻股、社会宣传股、网信股、文明创建股、理论股等6个股室。

本部门2020年年末实有人数22人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计947.86万元，其中年初结转和结余181.45万元，较2019年增加78.2万元，增长75.74%；本年收入合计766.41万元，较2019年增加64.24万元，增长9.15%，主要原因是：财政追加相关工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入616.95万元，占80.50%；其他收入149.46万元，占19.50%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计947.86万元，其中本年支出合计   719.07万元，较2019年增加95.1万元，增长15.24%，主要原因是：财政追加相关工作经费；年末结转和结余228.79万元，较2019年增加47.34万元，增长26.09%，主要原因是：经费跨年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出719.07万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为655.12万元，决算数为684.40万元，完成年初预算的104.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为621.80万元，决算数为627.56万元，完成年初预算的100.93%，主要原因是：财政拨款指标变动。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为17.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上年结余经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.16万元，决算数为17.96万元，完成年初预算的118.45%，主要原因是：缴费基数上调。

（四）卫生健康支出年初预算数为7.17万元，决算数为8.81万元，完成年初预算的122.87%，主要原因是：缴费基数上调。

（五）住房保障支出年初预算数为10.99万元，决算数为12.59万元，完成年初预算的114.56%，主要原因是：缴费基数上调。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出644.51万元，其中：

（一）工资福利支出218.58万元，较2019年增加29.98万元，增长15.90%，主要原因是：政策性增资及人员异动。

（二）商品和服务支出419.82万元，较2019年减少10.49万元，下降2.44%，主要原因是：财政拨款工作经费变动开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2019年增加0.12万元，增长100%，主要原因是：独生子女奖励金增加。

（四）资本性支出5.87万元，较2019年增加0.93万元，增长18.83%，主要原因是：设备添置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.2万元，决算数为9.07万元，完成预算的98.58%，决算数较2019年减少0.76万元，下降7.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格按照公务接待标准开支，贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格按照公务接待标准开支，贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.2万元，决算数为9.07万元，完成预算的98.58%，决算数较2019年减少0.76万元，下降7.73%，主要原因是严格按照公务接待标准开支，贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待标准开支，贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律。全年国内公务接待97批，累计接待725人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革后没有公务车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车改革后没有公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革后没有公务车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车改革后没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出419.82万元，较上年决算数减少15.43万元，降低3.55%，主要原因是：对外宣传支出减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.87万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是：在公车中心用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出一级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金340万元，占一般公共预算支出总额的52.75%。    

组织对“宣传工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出340万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，使年初预算资金得到更有效的运用，并对有关项目资金的运用进行调整，使经济利益最大化。

组织对县委宣传部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出340万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门履职提供了有力支撑，资金使用效益达到绩效目标的设定。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，宣传工作经费的绩效评分达95分。项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时完成县委下达的各项工作；二是新时代文明实践中心建设、县委中心学习、社联经费、宣传工、新闻报道奖励基金、万载通讯经费、网络舆情管理办公室工作、对外宣传工作、万载手机报、“我是万载人，我爱我万载”主题系列活动、宜春日报宣、宜春电视台合作、江西广播电视台合作、江西都市报合作、腾讯战略合作、创建文明单位工作等圆满完成。

发现的问题及原因：一是各项部门重点工作任务未能在绩效目标中完整体现；二是绩效指标设置不明确，未能将工作任务通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。

下一步改进措施：一是加强财务管理，规范账务处理；二是固定资产管理要在资产清查清查的基础上，建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度，加强利用，杜绝限制；三是加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况，科学、合理地编制预算草案；严格执行预算安排，执行过程中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；四是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和江西省委、宜春市委以及县委各项规定，加强经费审批和控制，严格执行国家规定的开支范围及开支标准。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指单位因公出国（境）支出、公务接待费支 出年、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出：是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、 培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、 公车运行维护费、维修（护）费等。