目　  录 

第一部分 万载县委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县委宣传部2020年预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县委宣传部2020年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分      名词解释

第一部分 万载县委宣传部概况

一、部门主要职责

县委宣传部是主管宣传工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）根据中共中央宣传部、省委宣传部、宜春市委宣传部和市委的安排部署，制定全县宣传思想意识形态工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县党委宣传工作；协调全县宣传思想意识形态系统各部门之间的关系和步调。

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论工作；对县社联的工作实施方针、政策的指导。

（三）负责指导、协调全县新闻、网信、出版等单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。指导、协调全县党报党刊征订工作；对《万载报》、万载手机报、县融媒体中心、新华书店的工作实施方针、政策的指导；对全县新闻工作者协会和新媒体协会在政治方向和方针政策上实施领导。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产，对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（五）负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调全县各类学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局及县管学校和文化市场的管理工作实施方针、政策的指导。

（六）负责宣传、贯彻党的医疗卫生和计划生育方针、政策。指导、协调全县各类医疗卫生单位（部门）的党的建设和思想政治教育方面的工作；对县卫健委、体育、科技等单位的管理工作实施方针、政策的指导。

（七）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责组织开展全县各个层次的精神文明建设创评活动；领导全县职工思想政治工作研究会，配合有关部门做好党员教育工作。

（八）负责规划、部署全县理论宣传、社会宣传、新闻宣传、网络宣传、精神文明建设，协同做好普法教育和国防教育工作。

（九）负责部署全县对外宣传和对外文化交流工作；负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作；负责互联网新闻宣传管理工作。

（十）按规定管理全县宣传思想意识形态系统的干部，指导这些部门（单位）领导班子建设；对县委驻各党委宣传员的任免提出意见；配合有关部门做知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业）政工干部的职称评定工作。

（十一）承办上级和县委交办的其他工作。

二、基本情况

(一)县委宣传部共有预算单位2个，包括县委宣传部本级和社联。编制人数21人，其中：行政编制11人、参照公务员管理事业编制2人、工勤编制2人、全额补助事业编制6人。实有人数23人，其中：在职人数17人。包括：行政人员10人、工勤编制2人、参照公务员管理事业人员1人、全额补助事业人员4人；退休人员6人。

(二)其他说明事项

无。

第二部分 万载县委宣传部2020年预算情况说明

一、2020年预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2020年县委宣传部收入预算总额为655.12万元，较上年预算安排增加99.99万元，其中：财政拨款收入482.96万元，占收入预算总额的73.72%，较上年预算安排增加2.72万元；上年结转结余172.16元，占收入预算总额的26.28%，较上年预算安排增加97.27万元。

（二）部门预算支出情况

2020年县委宣传部支出预算总额为655.12万元，较上年预算安排增加99.99万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.96万元，占支出预算总额的21.82%，较上年预算安排增加7.72万元，包括工资福利支出124.18万元、商品和服务支出18.54万元、对个人和家庭补助0.24万元；项目支出512.16万元，占支出预算总额的78.18%，较上年预算安排增加92.27万元，包括工资福利支出215.24万元、商品和服务支出283.49万元、对个人和家庭补助1.52万元、资本性支出11.91万元。。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出621.80万元，占支出预算总额的94.91%，较上年预算安排增加99.06万元；社会保障和就业支出15.16万元，占支出预算总额的2.31%，较上年预算安排减少1.32万元；卫生健康支出7.17万元，占支出预算总额的1.10%，较上年预算安排增加0.63万元；住房保障支出10.99万元，占支出预算总额的1.68%，较上年预算安排增加1.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出339.42万元，占基本支出和项目支出预算总额的51.81%，较上年预算安排增加167.39万元；商品和服务支出302.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的46.10%，较上年预算安排减少71.33万元；对个人和家庭的补助1.76万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.27%，较上年预算安排减少1.98万元，资本性支出11.91万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.82%，较上年预算安排增加5.91万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2020年财政拨款支出预算482.96万元，占支出预算总额的73.72%，较上年预算安排增加2.72万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出450.40万元，占财政拨款支出的93.26%，较上年预算安排增加2.55万元；社会保障和就业支出14.92万元，占财政拨款支出的3.09%，较上年预算安排减少1.57万元；卫生健康支出7.17万元，占财政拨款支出的1.48%，较上年预算安排增加0.63万元；住房保障支出10.47万元，占财政拨款支出的2.17%，较上年预算安排增加1.11万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年县委宣传部机关运行经费预算安排18.45万元，较上年预算安排减少1.02万元，下降5.53%，主要原因是支出科目变化，其中：办公费7.5万元，邮电费0.9万元，高温津贴1.2万元，取暖费0.5万元，车补8.34万元，退休人员公用经费0.01万元。

（六）政府采购安排情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2019年8月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2020年部门预算安排购置车辆     0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无  。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金340万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金340    万元。

（2）中共县委宣传部项目情况说明

1.项目概述

县委宣传部年度预算项目经费：江西广播电视台合作经费、宜春日报宣传费、宜春电视台合作经费、江西都市报合作经费、腾讯战略合作经费、创建文明单位工作经费、文联办刊经费以及其他工作经费。

2.立项依据

2020年度年初预算。

3.实施主体

中共万载县委宣传部

4.实施方案

召开宣传工作各种业务培训，处理好网络舆论舆情，对接上级各媒体；并落实好宣传部对各项重点工作的安排。

5.实施周期

2020年1-12月。

6.年度预算安排

按季度时间安排。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年万载县委宣传部“三公”经费年初预算安排10.18万元，较上年减少0.42万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费10.18万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排9.2万元，包括：

因公出国（境）费0万元，与上年保持一致，主要原因是：本单位没有因公出国经费预算。

公务接待费9.2万元，比上年减少1.4万元，主要原因是:厉行节俭，严控公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致，主要原因是:本单位没有公车。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要原因是:未购置公车。

第三部分 万载县委宣传部2020年预算表

（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。