县委宣传部2017年度部门决算

目 　 录

第一部分  县委宣传部部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宣传部部门概况

一、部门主要职责

 一、部门主要职能

（一）根据中共中央宣传部、省委宣传部、宜春市委宣传部和市委的安排部署，制定全县宣传思想意识形态工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县党委宣传工作；协调全县宣传思想意识形态系统各部门之间的关系和步调。

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论工作；对县社联的工作实施方针、政策的指导。

（三）负责指导、协调全县新闻、网信、出版等单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。指导、协调全县党报党刊征订工作；对《万载报》、万载手机报、县融媒体中心、新华书店的工作实施方针、政策的指导；对全县新闻工作者协会和新媒体协会在政治方向和方针政策上实施领导。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产，对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（五）负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调全县各类学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局及县管学校和文化市场的管理工作实施方针、政策的指导。

（六）负责宣传、贯彻党的医疗卫生和计划生育方针、政策。指导、协调全县各类医疗卫生单位（部门）的党的建设和思想政治教育方面的工作；对县卫计委、体育、科技等单位的管理工作实施方针、政策的指导。

（七）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；负责组织开展全县各个层次的精神文明建设创评活动；领导全县职工思想政治工作研究会，配合有关部门做好党员教育工作。

（八）负责规划、部署全县理论宣传、社会宣传、新闻宣传、网络宣传、精神文明建设，协同做好普法教育和国防教育工作。

（九）负责部署全县对外宣传和对外文化交流工作；负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作；负责互联网新闻宣传管理工作。

（十）按规定管理全县宣传思想意识形态系统的干部，指导这些部门（单位）领导班子建设；对县委驻各党委宣传员的任免提出意见；配合有关部门做知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业）政工干部的职称评定工作。

（十一）承办上级和县委交办的其他工作。

二、部门机构设置

县委宣传部设8个职能科（室）：

1．办公室

2．社会宣传股

3．理论股

4．新闻股

5．县委中心新闻报道组

6．网信办（正科级）

7.文明办（正科级）

8.社联（正科级）

二、部门基本情况

县委宣传部纳入本套部门预算汇编范围的单位共3个，包括：县委宣传部、文明办和社联。编制人数21人，其中：行政编制11人、参公编制2人、工勤编制2人、全额补助事业编制6人。实有人数13人，其中：行政编制10人、参公编制1人、工勤编制1人、全额补助事业编制3人；退休人员6人。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 727.47 万元，其中年初结转和结余 171.8 万元，较2016年增加152.61 万元，增长795.26%；本年收入合计555.67 万元，较2016年增加31.28万元，增长5.97%，主要原因是：增加财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入530.75 万元，占 95.52 %；其他收入 24.92  万元，占 4.48 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 727.47 万元，其中本年支出合计  453.17万元，较2016年增加81.39万元，增长21.89  %，主要原因是：工资结构调整；年末结转和结余274.29 万元，较2016年增加102.49万元，增长 59.66 %，主要原因是：项目进度过慢导致项目资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 453.17 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为445.03  万元，决算数为 428.26万元，完成年初预算的 96.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为204.65万元，决算数为 380.57 万元，完成年初预算的185.96 %，主要原因是：增加项目经费。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数215万元，决算数为 16.38万元，完成年初预算的 7.62 %。主要原因是：科目费用合并。

（三）社会保障和就业支出年初预算数12.79万元，决算数为14.92万元，完成年初预算的116.65 %。主要原因是：正常异动增资。

 （四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数5.31万元，决算数为5.87万元，完成年初预算的 110.55 %。主要原因是：正常异动增资。

 （五）城乡社区支出年初预算数0万元，决算数为2万元。主要原因是：科目费用变更。

（六）住房保障支出年初预算数为7.28万元，决算数为8.51万元，完成年初预算的116.89%。主要原因是：正常异动增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 140.4  万元，较2016年增加23.15  万元，增长19.74  %，主要原因是：增加工作人员。

（二）商品和服务支出270.35 　万元，较2016年增加43.76 万元，增长19.31  %，主要原因是：项目经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出9.37  万元，较2016年减少15.67  万元，下降62.57 %，主要原因是：政府性奖励金减少。

（四）其他资本性支出 6.14 万元，较2016年增加3.24  万元，增长 117.72 %，主要原因是：办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.6  万元，决算数为6.27  万元，完成预算的 59.15 %，决算数较2016年减少8.8  万元，下降58.39 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加0 万元，增长0  %。主要原因是：本单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为  10.6 万元，决算数为  6.27万元，完成预算的 59.15%，决算数较2016年减少8.8 万元，下降58.39  %。主要原因是：公务接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2010下降0 %。主要原因是：公务用车政策改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：公务用车政策改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  270.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加43.76  万元，增长19.31 %，主要原因是：项目经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 6.14 万元，其中：政府采购货物支出6.14  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  6.14万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 6.14 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

　 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个.共涉及资金  160万元，占一般公共预算项目支出总额的47.48 %。

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：反映中国共产党宣传部门的支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金