万载县归国华侨联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 万载县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县归国华侨联合会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县归国华侨联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部     分名词解释

第一部分 万载县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

(一) 负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

(二) 积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

(三) 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

(四) 负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作。

积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞回乡兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

二、机构设置及人员情况

1. 万载县归国华侨联合会共有预算单位1个，包括万载县归国华侨联合会。

2. 编制人数3人，其中：参照公务员管理的事业编制3人。实有人数4人，其中：在职人数3人，包括参照公务员管理的事业人员3人。

第二部分 万载县归国华侨联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县归国华侨联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县归国华侨联合会单位收入预算总额为50.36万元，较上年预算安排增加12.63万元，其中：财政拨款收入50.06万元，占收入预算总额的99.4%，较上年预算安排增加12.33万元；其他收入0.3万元，占收入预算总额的0.6%，较上年预算安排增加0.3万元；无上年结转结余，占收入预算总额的0%，较上年预算安排（增加）减少0万元。

（二）支出预算情况

2023年县归国华侨联合会支出预算总额为50.36万元，较上年预算安排增加12.63万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出42.56万元，占支出预算总额的84.51%，较上年预算安排增加12.33万元，包括工资福利支出38.96万元、商品和服务支出3.6万元、对个人和家庭补助0万元；项目支出7.8万元，占支出预算总额的15.49%，较上年预算安排增加0.3万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出7.8万元、对个人和家庭补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出32.64万元，占支出预算总额的64.81%，较上年预算安排增加10.13万元；社会保障和就业支出4.55万元，占支出预算总额的9.03%，较上年预算安排增加1.56万元；卫生健康支出1.52万元，占支出预算总额的3.02%，较上年预算安排增加0.27万元；住房保障支出3.85万元，占支出预算总额的7.65%，较上年预算安排增加0.37万元；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占支出预算总额的14.89%，较上年预算安排（增加）减少0万元；其他支出0.3万元，占支出预算总额的0.6%，较上年预算安排增加0.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出38.96万元，占基本支出和项目支出预算总额的77.36%，较上年预算安排增加12.15万元；商品和服务支出11.4万元，占基本支出和项目支出预算总额的22.64%，较上年预算安排增加0.48万元；对个人和家庭的补助0万元，占基本支出和项目支出预算总额的0%，较上年预算安排（增加）减少0万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算50.06万元，占支出预算总额的99.4%，较上年预算安排增加12.33万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出32.64万元，占财政拨款支出的65.2%，较上年预算安排增加10.13万元；社会保障和就业支出4.55万元，占支出预算总额的9.09%，较上年预算安排增加1.56万元；卫生健康支出1.52万元，占财政拨款支出的3.04%，较上年预算安排增加0.27万元；住房保障支出3.85万元，占财政拨款支出的7.69%，较上年预算安排增加0.37万元；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占财政拨款支出的14.98%，较上年预算安排（增加）减少0万元。

按支出经济分类划分：基本支出42.56万元，占财政拨款支出的85.02%，较上年预算安排增加12.33万元，包括：工资和福利支出38.96万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出7.5万元，占财政拨款支出的14.98%，较上年预算安排增加减少0万元，包括：工资和福利支出0万元，商品和服务支出7.5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四） 政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五） 国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算3.6万元，比2022年预算增加0.18万元，增长5.26%。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九） 海外联谊活动项目情况说明

1.海外联谊活动项目

1）项目概述：充分利用侨联、旅加侨友联谊会的自身优势，加大海外引才力度，以归国留学人员创新创业为主要方向，推动海归人才创业、引才引智，进一步利用旅加侨友联谊会、侨胞之家等平台，为华人华侨和留学人员来万载发展提供更大的空间平台。深入侨资侨属企业调查研究，了解情况，积极帮助他们解决实际工作和生活中遇到的困难。                 

2） 立项依据：县政府批复

3） 实施主体：万载县归国华侨联合会

4） 实施方案：利用端午节、国庆两节在县侨胞之家举行“迎佳节，话家乡”、“庆国庆，创业绩”联谊活动，规模在50人/次左右。

5） 实施周期：2023年度

6） 年度预算安排：7.5万元

7） 绩效目标和指标：说明见附件表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县归国华侨联合会“三公”经费一般公共预算安排0.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主 要原因是：2023年度本会无出国（境）安排支出。

公务接待费0.4万元，比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：2023年本年无公务用车运行维护费安排支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年本会无公务用车购置费安排支出 。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（三） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（六） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映用于港澳事务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。