万载县归国华侨联合会2022年部门预算
目 录

第一部分 万载县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县归国华侨联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县归国华侨联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

(一) 负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

(二) 积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

(三) 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

(四) 负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作。

(五) 积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞回乡兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

二、机构设置及人员情况

万载县归国华侨联合会共有预算单位1个，包括万载县归国华侨联合会。编制人数3人，其中：参照公务员管理的事业编制3人。实有人数4人，其中：在职人数3人，包括参照公务员管理的事业人员3人,退休人员1人。

第二部分 万载县归国华侨联合会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县归国华侨联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年万载县归国华侨联合会收入预算总额为37.73万元，较上年预算安排增加1.26万元，其中：财政拨款收入37.73万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加1.32万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少0.06万元。

（二）支出预算情况

2022年县归国华侨联合会支出预算总额为37.73万元，较上年预算安排增加1.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出30.23万元，占支出预算总额的80.12%，较上年预算安排增加1.32万元，包括工资福利支出26.81万元、商品和服务支出3.42万元；项目支出7.5万元，占支出预算总额的19.88%，较上年预算安排减少0.06万元，包括工资福利支出7.0万元、商品和服务支出0.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.51万元，占支出预算总额的59.66%，较上年预算安排增加0.14万元；社会保障和就业支出2.99万元，占支出预算总额的7.92%，较上年预算安排增加0.02万元；卫生健康支出1.25万元，占支出预算总额的3.31%，较上年预算安排减少0.28万元；住房保障支出3.48万元，占支出预算总额的9.22%，较上年预算安排增加1.38万元；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占支出预算总额的19.89%。

按支出经济分类划分：工资福利支出33.81万元，占基本支出和项目支出预算总额的89.61%，较上年预算安排增加4.11万元；商品和服务支出3.92万元，占基本支出和项目支出预算总额的10.39%，较上年预算安排减少2.85万元。

（三） 财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算37.73万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加1.26万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出22.51万元，占财政拨款支出59.66%，较上年预算安排增加0.14万元；社会保障和就业支出2.99万元，占支出预算总额的7.92%，较上年预算安排增加0.02万元；卫生健康支出1.25万元，占支出预算总额的3.31%，较上年预算安排减少0.28万元；住房保障支出3.48万元，占支出预算总额的9.22%，较上年预算安排增加1.38万元；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占支出预算总额的19.89%。

按支出经济分类划分：基本支出30.23万元，占支出预算总额的80.12%，较上年预算安排增加1.32万元，包括工资福利支出26.81万元、商品和服务支出3.42万元；项目支出7.5万元，占支出预算总额的19.88%，较上年预算安排减少0.06万元，包括工资福利支出7.0万元、商品和服务支出0.5万元。

（四） 政府性基金情况

万载县归国华侨联合会2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

万载县归国华侨联合会2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算3.42万元，比2021年预算减少0.35万元，下降9.28%。

（七） 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算 0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）海外联谊项目情况说明

1.海外联谊项目

1） 项目概述

用于侨联联谊活动、文化交流、侨法宣传、侨情普查等方面工作经费

2） 立项依据

   《万载县财政局关于批复2022年县直单部门预算的通知》（万财预发【2022】1号）。

3） 实施主体

万载县归国华侨联合会

4） 实施方案 

     调研侨资企业每季度1-2次，新华侨眷属联谊会、旅加侨友联谊会每季度开展一次活动；侨情普查及其培训每年度一次；走访社区侨联小组每季度1-2次；开展侨法宣传活动2次。；全年不定期走访、慰问贫困归侨侨眷。

5） 实施周期  

     2021年1月至12月

6） 年度预算安排

工作经费预算7.5万元。

7） 绩效目标和指标

    详见绩效目标表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万载县归国华侨联合会“三公”经费一般公共预算安排0.41万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本部门无出国（境）预算。

公务接待费0.41万元，比上年增（减）0万元，主要原因是基础经费大少，无法压缩。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本部门无公务车辆。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本部门无公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）：反映用于港澳事务的支出。

文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、部门涉及的专业名词

无