万载县归国华侨联合会2020年度部门决算

目    录

第一部分  万载县归国华侨联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县归国华侨联合会部门概况

一、部门主要职能

(一) 负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

(二) 积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

(三) 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

(四) 负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作。

(五) 积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞回乡兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县归国华侨联合会。下设办公室一个。

本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

  第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计37.78万元，其中年初结转和结余0.17万元，较2019年减少2.35万元，下降93.25 %；本年收入合计37.61万元，较2019年减少7.01万元，下降15.71%，主要原因是港澳台事务工作经费及其他文化和旅游支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入36.58万元，占97.26%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入1.03万元，占2.74%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计37.78万元，其中本年支出合计   36.69万元，较2019年减少10.29万元，下降21.9%，主要原因是港澳台事务工作经费及其他文化和旅游支出减少；年末结转和结余1.09万元，较2019年增加0.92万元，增长541.18%，主要原因是厉行节约严控支出及部分工作经费结转下年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出29.19万元，占79.56%；项目支出7.5万元，占20.44 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为37.03万元，决算数为36.65万元，完成年初预算的98.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为22.94万元，决算数为22.58万元，完成年初预算的98.43%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.05万元，决算数为2.98万元，完成年初预算的97.7%，主要原因是人员异动导致缴费基数变化。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.4万元，决算数为1.50万元，完成年初预算的107.14%，主要原因是缴费基数递增。

（四）住房保障支出年初预算数为2.14万元，决算数为2.09万元，完成年初预算的97.66%，主要原因是人员异动导致缴费基数变化。

(五)文化体育与传媒支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是稳定的开展侨情普查联系联络等工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29.15万元，其中：

（一）工资福利支出27.16万元，较2019年减少5.45万元，下降16.71%，主要原因是人员异动。

（二）商品和服务支出1.99万元，较2019年减少3.19万元，下降61.58 %，主要原因是在平时的工作中严格执行八项规定，厉行节约，严控开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.02万元，下降100%，主要原因是节约开支减少不必要的费用。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，下降0 %，主要原因是近两年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.41万元，决算数为0.13万元，完成预算的31.7%，决算数较2019年减少0.09万元，下降40.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初数减少的原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.41万元，决算数为  0.13万元，完成预算的31.7%，决算数较2019年减少0.09万元，下降40.91%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控支出。全年国内公务接待2批，累计接待25人次。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为是严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1.99万元，较上年决算数减少3.19万元，下降61.58 %，主要原因是落实过紧日子严格压减办公经费及公务招待费用等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目一个，资金7.5万元。2020年全县侨务工作经费7.5万元，截至目前，所有经费已落实到位，资金来源均为财政拨款.从评价情况来看，达到了财政资金预期效益、效率。2020年度县侨联进一步强化政治引领，紧紧围绕履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等职能，坚持“两个”并重、“两个”拓展，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，开拓创新，积极主动、扎实工作，为万载建设作出了应有的贡献。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在全县侨务工作经费项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县侨情普查工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余；2019年全部结转和结余的资金数年，包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

6、 三公经费：指因为出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

7、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。