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目　  录 

第一部分 万载县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县归国华侨联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县归国华侨联合会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

第一部分 万载县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

(一)       负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

(二)       积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

(三)       根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

(四)       负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作。

(五)       积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞回乡兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

二、部门基本情况

(一)       万载县归国华侨联合会共有预算单位1个，包括万载县归国华侨联合会，下设办公室一个，编制人数3人，其中：参照公务员管理的事业编制3人。实有人数3人，其中：在职人数3人，包括参照公务员管理的事业人员3人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 万载县归国华侨联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县归国华侨联合会收入预算总额为36.47万元，较上年预算安排减少0.73万元，其中：财政拨款收入36.41万元，占收入预算总额的99.84%，较上年预算安排减少0.62万元；上年结转结余0.06万元，占收入预算总额的0.16%，较上年预算安排减少0.11万元。

（二）部门预算支出情况

2021年归国华侨联合会支出预算总额为36.47万元，较上年预算安排减少0.73万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出28.91万元，占支出预算总额的79.27%，较上年预算安排减少0.62万元，包括工资福利支出25.14万元、商品和服务支出3.77万元；项目支出7.56万元，占支出预算总额的20.73%，较上年预算安排减少0.11万元，包括工资福利支出4.56万元、商品和服务支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.36万元，占支出预算总额的61.31%，较上年预算安排减少0.75万元；社会保障和就业支出2.98万元，占支出预算总额的8.17%，较上年预算安排减少0.07万元；卫生健康支出1.53万元，占支出预算总额的4.19%，较上年预算安排增加0.13万元；住房保障支出2.10万元，占支出预算总额的5.77%，较上年预算安排减少0.04万元；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占支出预算总额的20.56%，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出29.7万元，占基本支出和项目支出预算总额的81.44%，较上年预算安排增加2.24万元；商品和服务支出6.77万元，占基本支出和项目支出预算总额的18.56%，较上年预算安排增加2.97万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算36.41万元，占支出预算总额的99.84%，较上年预算安排减少0.62万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出22.30万元，占财政拨款支出的61.25%，较上年预算安排减少0.64万元；卫生健康支出1.53万元，占财政拨款支出的4.19%，较上年预算安排增加0.13万元；住房保障支出2.10万元，占财政拨款支出的5.78%，较上年预算安排减少0.04万元；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占支出预算总额的20.60%，社会保障与就业支出2.98万元，占财政拨款支出的8.18%，较上年预算安排减少0.07万元。

按支出经济分类划分：基本支出28.91万元，占财政拨款支出的79.40%，较上年预算安排减少0.62万元，包括：工资和福利支出25.14万元，商品和服务支出3.77万元；项目支出7.5万元，占财政拨款支出的20.60%，较上年预算安排减少0万元，包括：包括工资福利支出4.5万元、商品和服务支出3万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年万载县归国华侨联谊会机关运行经费预算安排3.77元，较上年预算安排减少0.3，主要原因是人员异动调整支出，其中：办公费1.5万元，高温津贴0.24万元，取暖费0.1万元，其他交通费用1.92万元，退休人员公用经费0.01万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算       0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车0    辆。

2021年部门预算安排购置车辆     0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无       。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金7.5万元，进行了绩效评价的项目1 个，涉及资金7.5万元。

（2）工作经费项目情况说明

1. 项目概述

用于侨联联谊活动、文化交流、侨法宣传、侨情普查等方面工作经费。

2.立项依据

《万载县财政局关于批复2021年县直单位部门预算的通知》（万财预发【2021】2号）。

3.实施主体

万载县归国华侨联合会

4.实施方案

调研侨资企业每季度1-2次，新华侨眷属联谊会、旅加侨友联谊会每季度开展一次活动；侨情普查及其培训每年度一次；走访社区侨联小组每季度1-2次；开展侨法宣传活动2次。；全年不定期走访、慰问贫困归侨侨眷。

5.实施周期

2021年1月至12月

6.年度预算安排

工作经费预算7.5万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2020年万载县归国华侨联合会“三公”经费年初预算安排0.41万元，较上年减少0.01万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.41万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排0万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费0.41万元，比上年减少0.01万元，主要原因是:贯彻中央八项规定精神，逐年压缩公务接待经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是:我单位没有公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:我单位没有公务用车。

第三部分 万载县归国华侨联合会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：反映用于港澳事务的支出。

文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。