目　　录 

第一部分 万载县侨联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县侨联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县侨联2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　  名词解释

 

第一部分 万载县侨联概况

(一)　　　　　　 负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

(二)　　　　　　 积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

(三)　　　　　　 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

(四)　　　　　　 负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作。

(五)　　　　　　 积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞回乡兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

二、 部门基本情况

(一)侨联共有预算单位1个，包括万载县归国华侨联合会。编制人数3人，其中：参照公务员管理的事业编制3人。实有人数4人，其中：在职人数3人，包括参照公务员管理的事业人员3人,退休人员1人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 万载县侨联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年县侨联收入预算总额为32.79万元，其中：财政拨款收入30.71万元，占收入预算总额的94%；上年结转2.08万元，占收入预算总额的6%。

（二）2018年县侨联支出预算总额为32.79万元，较上年预算安排增长6%，其中：工资异动是主要原因。

按支出项目类别划分：基本支出30.29万元，占支出预算总额的92%，较上年预算安排增长8%，包括工资福利支出24.11万元、日常公用支出（商品和服务支出）5.90万元、对个人和家庭补助支出0.29万元；项目支出2.5万元，占支出预算总额的8%，较上年预算安排不变。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出23.55万元，占支出预算总额的72%，较上年预算安排增长6%；社会保障和就业支出3.48万元，占支出预算总额的11%，较上年预算安排增长7%；住房保障支出1.98万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排增长9%；主要原因是由于工资的异动。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出24.11万元，占基本支出预算的80%，较上年预算安排增长16%；日常公用支出（商品和服务支出）5.90万元，较上年预算安排增长51%，占基本支出预算的19%；对个人和家庭的补助0.29万元，占基本支出预算的1%，较上年预算安排下降640%。

（三）财政拨款支出安排情况

2018年财政拨款支出预算30.71万元，占支出预算总额的94%，较上年预算安排增长6%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出23.55万元，占财政拨款支出的77%，较上年预算安排增长6%；社会保障和就业支出3.48万元，占财政拨款支出的11%，较上年预算安排增长7%；住房保障支出1.98万元，占财政拨款支出的6%，较上年预算增长9%.

（四）政府性基金支出安排情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年侨联机关运行经费预算安排3.18万元，其中：办公费1.5万元，邮电费0.18万元，差旅费1.08万元，公务接待费0.42万元，较上年预算安排增长0.9万元，主要原因是人头办公经费的调整。

（六）政府采购安排情况

无

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年万载县侨联“三公”经费年初预算安排0.42万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费0.42万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是：严格执行八项规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是:我单位没有公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年（增长）下降0万元，主要原因是:我单位没有公务用车。

 

第三部分 万载县侨联2018年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分　  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2018年侨联预算公开表（八表合一）