万载县侨联2016年部门决算

目　 录

第一部分 侨联部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门决算编报范围

第二部分 侨联部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、绩效管理工作情况说明

第三部分 侨联部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 侨联部门概况

一、部门主要职能

负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

二、部门机构设置

(一)人员编制情况

 事业编制：3人

(二)人员及工资情况

1、在职人员3人，其中：正科1人；副科1人；科员1人；

(三)资产情况

办公用房面积30平方米

三、部门决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入侨联部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 侨联部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计28.54万元，其中上年结转和结余2.25万元，较上年增长1.66%；本年收入合计30.79万元，较上年增长13.94%，主要原因是：在职人员工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入28.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计30.16万元，较上年增长3.79%，主要原因是：在职人员工资调整，民国版《万载县志》印刷出版；年末结转和结余0.63万元，较上年下降72.09%，主要原因是：工资调整以及举办中国侨联成立60周年晚会。本年支出的具体构成为：基本支出30.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为23.02万元，决算数为28.54万元，完成年初预算的123.99%，主要原因是：在职人员工资调整，举办中国侨联成立60周年晚会。 

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为15.19万元，决算数为22.33万元，完成年初预算的147.02/%。文化体育与传媒支出年初数为2.5万元，决算数为2.5万元；完成年初预算的100%。社会保障和就业支出年初数为2.65万元，决算数为2.65万元，完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出年初数为0.88万元，决算数为0.88万元，完成年初预算的100%。住房保障支出年初数为1.80万元，决算数为1.80万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出19.36万元；较上年增长42.23%，主要原因是:调整工资标准；商品和服务支出5.40万元；较上年下降42.26%；主要原因是:公车改革；对个人和家庭补助支出5.41万元;较上年增加1.13%;主要原因是:公积金调整；其他资本性支出0万元；较上年下降100%。主要原因是：未采购办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费5.40万元，较上年下降46.59%，主要原因是：严格执行八项规定。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.24万元，决算数为0.69万元，完成预算的53.87 %，决算数较上年下降46.13%。

（一）因公出国（境）支出年初数为0万元；决算数为0万元；完成预算数的0%；决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算为0.42万元；决算数为0.42万元；完成预算的100%；决算数较上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，加强公款吃喝管理。

（三）公务用车运行维护费支出预算数0.82万元；决算数为0.25万元；完成预算数的30.24%；决算数较上年下降69.76%。主要原因是：严格执行八项规定，加强公车管理。 

六、政府采购支出情况说明。

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2016年度一般公共预算项目不属于绩效自评范围，未开展预算绩效管理工作。

九、无专业性较强名词解释

第三部分 侨联部门2016年部门决算表

（详见附表）