万载县妇女联合会2022年度部门决算

目  录

第一部分  万载县妇女联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  万载县妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

(一）动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展；指导全县各级妇联开展农村妇女“双学双比”、城镇“巾帼建功”和城乡创建“五好文明家庭”活动。

（二）教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，搞好各类培训活动，提高妇女的思想道德和科学文化素质。

（三）推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

（四）指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与重大典型案例的专项调查。

（五）负责儿童家庭教育的理论研究、宣传、普及工作。

（六）负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明岗”、“巾帼建功”标兵、“双学双比”女能手、“五好文明家庭”的评先表彰。

（七）负责基层妇女组织建设和团体会员的发展，负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培养选拔女干部工作。

（八））承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县妇女联合会。本部门设4个职能部（室）（分别是办公室、组织宣传部、妇女儿童发展部、权益工作部）。

本部门2022年年末实有人数7人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 283.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加20.26万元，增长7.7%；本年收入合计283.21万元，较2021年增加20.79万元，增长 7.92 %，主要原因是：增加绩效奖和庆祝“三八”妇女节系列活动经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入283.21 万元，占100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计283.21 万元，其中本年支出合计 283.21万元，较2021年增加21.14 万元，增长8.1%，主要原因是：增加绩效奖和庆祝“三八”妇女节系列活动经费。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无该项预算也无该项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出101.86 万元，占36 %；项目支出181.35 万元，占64%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 63.37万元，决算数为283.21万元，完成年初预算的446.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为47.03万元，决算数为104.62万元，完成年初预算的222.5%，主要原因是：上级追加妇女小组长工资报酬。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为2.08万元，净增，主要原因是：增加张基义宣传片经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为6.24万元，决算数为7.18万元，完成年初预算的115.1%，主要原因是：人员异动等 。

（四）卫生健康支出年初预算数为2.88万元，决算数为6万元，完成年初预算的208.3%，主要原因是：人员异动等 。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为155.7万元，净增。主要原因是：上级追加妇女小组长工资报酬。

（六）住房保障支出年初预算数为7.22万元，决算数为7.62万元，完成年初预算的105.5%，主要原因是：人员异动等 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.86 万元，其中：

（一）工资福利支出84.83万元，较2021年增加11.37  万元，增长15.5 %，主要原因是：增加绩效奖和人员增资。

（二）商品和服务支出15.95万元，较2021年增加5.07  万元，增长46.6 %，主要原因是：增加庆祝“三八”妇女节系列活动经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，与2021年持平。

（四）资本性支出0.97万元，净增加。主要原因是：购置电脑等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.29万元，决算数为0.29万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年持平。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无该项预算也无该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无该项预算也无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.29万元，决算数为0.29万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年持平。主要原因是厉行节约。决算较全年预算数增加的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待3批，累计接待25人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无该项预算也无该项支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无该项预算也无该项支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无该项预算也无该项支出。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无该项预算也无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出15.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加5.07万元，增长46.6 %，主要原因是：增加庆祝“三八”妇女节系列活动经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金7.2万元，占项目支出总额的4%。    

组织对万载县妇女联合会等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出283.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我会在资金落实到财务管理，再到效益等，都严格按照财务管理制度执行本单位的财务收支。决算的组织、编报、审核按照财政局的要求规定执行编报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目主要内容：工作经费1.08万元，信访业务及干部学习培训经费0.9万元，妇女儿童工作委员会经费2.52万元，留守儿童工作经费2.7万元。

通过举办基层妇联干部暨妇女“法律明白人”骨干培训班和举办“移风易俗我先行 不要彩礼要幸福”主题集体婚礼，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高了广大妇女群众的思想道德和科学文化素质;6月6日万载县人民政府常务会议通过了《万载县妇女发展规划（2021-2030年）》和《万载县儿童发展规划（2021-2030年）》，督促协调妇女儿童工作委员会各成员单位的妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事;指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访60件，通过提供多种维权服务，对信访事件做到件件有答复、事事有着落，受理率达100%，办结达94%，有效地维护了妇女儿童的合法权益。同时积极参与重大典型案例的专项调查；动员全社会关注关爱农村留守儿童教育成长问题，通过三八活动和六一儿童节组织动员妇女干部、女企业家、心理咨询师走访慰问贫因、残疾妇女和农村留守儿童并进行心理疏导。通过深入学校深入村(社区)讲座对留守儿童监护人进行培训更好地关注农村留守儿童的健康成长。

偏离绩效目标的原因和改进措施：需要进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用；制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“妇联工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

附件：《2022年项目部门评价报告-妇联工作经费》