万载县妇女联合会2020年度部门决算

目    录

第一部分  万载县妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县妇女联合会概况

一、部门主要职能

1.动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展；指导全县各级妇联开展农村妇女“双学双比”、城镇“巾帼建功”和城乡创建“五好文明家庭”活动。

2.教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，搞好各类培训活动，提高妇女的思想道德和科学文化素质。

3.推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

4.指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与重大典型案例的专项调查。

5.负责儿童家庭教育的理论研究、宣传、普及工作。

6.负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明岗”、“巾帼建功”标兵、“双学双比”女能手、“五好文明家庭”的评先表彰。

7.负责基层妇女组织建设和团体会员的发展，负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培养选拔女干部工作。

8.承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县妇女联合会。内设4个股室：分别是办公室、组织宣传部、妇女儿童发展部、权益工作部。

本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员 6人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计286.45万元，其中年初结转和结余15.32万元，较2019年增加7.12万元，增长86.83%；本年收入合计271.13万元，较2019年增加108.29万元，增长66.5%，主要原因是：人员异动引起经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入259.19万元，占95.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.94万元，占4.4%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计286.45万元，其中本年支出合计285.92万元，较2019年增加130.19万元，增长83.6%，主要原因是：追加全县村妇女小组长工资报酬等；年末结转和结余0.53万元，较2019年减少14.79万元，下降96.54 %，主要原因是：2019年妇女两癌救助款在2020年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出84.77万元，占29.65%；项目支出201.15万元，占70.35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为65.4万元，决算数为260.05万元，完成年初预算的397.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为52.76万元，决算数为238.37万元，完成年初预算的451.8%，主要原因是：追加全县妇女小组长工资报酬等

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.98万元，决算数为6.15万元，完成年初预算的102.84%，主要原因是：无。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.43万元，决算数为6.29万元，完成年初预算的258.85%，主要原因是：追加城镇脱贫解困妇女两癌免费检查费等。

（四）住房保障支出年初预算数为4.23万元，决算数为4.24万元，完成年初预算的100.24%，主要原因是：无

（五）其它支出年初预算为0万元，决算数为5万元，完成年初预算100%，主要原因是：追加两癌救助支出等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.95万元，其中：

（一）工资福利支出59.09万元，较2019年减少10.62万元，下降15.23%，主要原因是：人员异动引起。

（二）商品和服务支出9.03万元，较2019年减少0.14万元，下降1.53%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年增加0.12万元，增长100%，主要原因是：无。

（四）资本性支出5.71万元，较2019年增加5.71万元，增长100%，主要原因是：单位资产报废，新添办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.24万元，完成预算的26.67%，决算数较2019年增加0.19万元，增长380%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行八项规定。决算数较年初预算数减少0的主要原因是：严格执行八项规定。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我会没有因公出国（境）支出费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.9万元，决算数为0.24万元，完成预算的26.67%，决算数较2019年增加0.19万元，增长380%，主要原因是2019年公务接待费在其他资金中支付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。全年国内公务接待4批，累计接待42人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为国内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革收回公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：公车改革收回公车没有该项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革收回公车没有该项费用，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革收回公车没有该项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加5.57万元，增长60.74%，主要原因是：单位资产报废，新添办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额5.71 万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的4.51%。   

组织对万载县妇女联合会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出238.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会在资金落实到财务管理，再到效益等，都严格按照财务管理制度执行本单位的财务收支。决算的组织、编报、审核按照财政局的要求规定执行编报。

（二）部门决算中项目项目组织实施情况。

项目主要内容：工作经费1.2万元，信访业务及干部学习培训经费1万元，妇女儿童工作委员会经费2.8万元，留守儿童工作经费3万元。

通过举办基层妇联干部暨农村“法律明白人”骨干培训班和村妇女小组长培训班，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高了广大妇女群众的思想道德和科学文化素质;督促协调妇女儿童工作委员会各成员单位的妇女儿童发展规划，完成“两个规划”中期监测评估报告，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事;指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访82件，通过提供多种维权服务，对信访事件做到件件有答复、事事有着落，受理率达100%，办结达94%，有效地维护了妇女儿童的合法权益。同时积极参与重大典型案例的专项调查；动员全社会关注关爱农村留守儿童教育成长问题，通过三八活动和六一儿童节组织动员妇女干部、女企业家、心理咨询师走访慰问贫因、残疾妇女和农村留守儿童并进行心理疏导。通过深入学校深入村(社区)讲座对留守儿童监护人进行培训更好地关注农村留守儿童的健康成长。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价工作小组通过召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成初步的评价结论，最后征求单位领导班子的意见，根据相关意见对评价结论进行修正完善，最后评分结果：根据本次评价指标体系测算，万载县妇女联合会运行妇联工作经费项目评价结果为96分。

项目支出绩效评价表

第四部分  名词解释

   （一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二）一般公共服务支出（类）群众团体事务(款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 (四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 (五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 (六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (七) 三公经费：指因为出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

(八) 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。