万载县妇女联合会2018年度部门决算

目    录  

第一部分  万载县妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

1.动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展；指导全县各级妇联开展农村妇女“双学双比”、城镇“巾帼建功”和城乡创建“五好文明家庭”活动。

2.教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，搞好各类培训活动，提高妇女的思想道德和科学文化素质。

3.推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

4.指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与重大典型案例的专项调查。

5.负责儿童家庭教育的理论研究、宣传、普及工作。

5.负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明岗”、“巾帼建功”标兵、“双学双比”女能手、“五好文明家庭”的评先表彰。

7.负责基层妇女组织建设和团体会员的发展，负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培养选拔女干部工作。

8.承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制6人，事业编制1人；年末实有人数6人，其中在职人员 6人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计78.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少24.93万元，下降100%；本年收入合计78.03万元，较2017年增加7.68万元，增长10.92%，主要原因是：人员异动引起经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入78.03万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计78.03万元，其中本年支出合计   78.03万元，较2017年减少17.25万元，下降18.1%，主要原因是：2016年部分经费在2017年列支；年末结转和结余0万元，较2017年减少24.93万元，下降100%，主要原因是：2016年部分经费在2017年列支  。

本年支出的具体构成为：基本支出70.03万元，占89.75%；项目支出8万元，占10.25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为54.44万元，决算数为78.03万元，完成年初预算的143.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为43.7万元，决算数为55.3万元，完成年初预算的126.54%，主要原因是：人员异动引起经费增加。

（二）社保保障和就业支出年初预算数为5.66万元，决算数为17.3万元，完成年初预算的305.65%，主要原因是：历年职业年金和职工社会保险支出在2018年结算。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.86万元，决算数为1.98万元，完成年初预算的106.45%，主要原因是：人员异动引起经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为3.22万元，决算数为3.45万元，完成年初预算的107.14%，主要原因是：人员异动引起经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.03万元，其中：

（一）工资福利支出55.41万元，较2017年增加10.05万元，增长22.16 %，主要原因是人员异动引起经费增加。

（二）商品和服务支出14.5万元，较2017年减少29.9万元，下降67.34%，主要原因是2016年部分经费在2017年列支：

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2017年减少4.41万元，下降97.35%，主要原因是2017年部分应列工资福利支出的经费错列入对个人和家庭补助支出中。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是： 无 。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.98万元，决算数为0.41万元，完成预算的41.84%，决算数较2017年增加0.27万元，增长192.86%，主要原因是人员异动引起经费增加。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：严格执行八项规定。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.98万元，决算数为0.41万元，完成预算的41.84%，决算数较2017年增加0.27万元，增长192.86%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：公车改革收回公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：公车改革收回公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出14.5万元，较年初预算数增加8.92万元，增长159.86%，主要原因是：部分业务经费没有准确列入年初预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2.8万元，占一般公共预算项目支出总额的4.27%。组织对2018年度事业单位登记管理及实名制工作经费财政支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对事业单位登记工作经费财政支出进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了财政资金预期达到的效益、效率（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“县妇女儿童工作委员会办公室”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了财政资金预期达到的效益、效率（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 三公经费：指因为出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

(七) 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。